重庆市江津区工业园区发展中心2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

联系各工业园区及相关部门，园区重大招商引资的协调服务工作，协调处理园区发展中出现的问题，负责园区统计工作和运行分析，园区发展的政策研究和开展对外交流活动等。

（二）单位构成。

本单位内设科室5个：办公室、综合科、发展促进科、企业服务科、项目服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数334.24万元，其中：一般公共预算拨款收入334.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加45.48万元，主要是人员变动等。

（二）支出预算：2023年年初预算数334.24万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 1.5万元，社会保障和就业支出36.71万元，卫生健康支出13.68万元，住房保障支出21.25万元，资源勘探工业信息支出261.1万元。支出较去年增加45.48万元，主要是基本支出增加45.48万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入334.24万元，一般公共预算财政拨款支出334.24万元，比2022年增加45.48万元。其中：基本支出310.24万元，比2022年增加45.48万元，主要原因是人员工资变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24万元，比2022年增加0万元。

重庆市江津区工业园区发展中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年增加8万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费8万元，比2022年增加3万元，主要原因是预计接待费用增加；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加5万元，主要原因是增加一辆公务用车；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费61.2万元，比上年增加0.9万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何春雪、赵颖联系方式：023-47521393