重庆市江津区工业园区发展中心 2024年度决算公开说明

附件3：

重庆市江津区工业园区发展中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责联系各工业园区及相关部门。

2.负责园区重大招商引资的协调服务工作。

3.协调处理园区发展中出现的问题。

4.负责园区统计工作和运行分析。

5.负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本部门行政设置办公室、发展促进科、综合科。

本部门作为二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计265.70万元，支出总计265.70万元。收、支与2023年度相比，减少86.94万元，下降24.65%，主要原因：一是基本支出方面2023年有职工去世，抚恤金预算支出增加；二是项目支出方面，本年度减少了工业发展管理经费预算支出。

收入情况。2024年度本年收入合计265.70万元，与2023年度相比，减少86.94万元，下降24.65%，主要原因：一是基本支出方面2023年有职工去世，抚恤金预算增加；二是项目支出方面，本年度减少了工业发展管理经费预算。其中：财政拨款收入265.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.   支出情况。2024年度本年支出合计265.70万元，与2023年度相比，减少86.94万元，下降24.65%，主要原因：一是基本支出方面2023年有职工去世，抚恤金支出增加；二是项目支出方面，本年度减少了工业发展管理经费预算支出。其中：基本支出基本支出264.42万元，占99.52%；项目支出1.28万元，占0.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.   结转结余情况。本单位2024年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计265.70万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少86.94万元，下降24.65%。主要原因:一是基本支出方面2023年有职工去世，抚恤金预算支出增加；二是项目支出方面，本年度减少了工业发展管理经费预算支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入265.70万元，与2023年度相比，减少86.94万元，下降24.65%。主要原因:一是基本支出方面2023年有职工去世，抚恤金预算支出增加；二是项目支出方面，本年度减少了工业发展管理经费预算支出。较年初预算数增加0.29万元，增长0.11%。主要原因是社保基数调标，造成社保基数支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出265.70万元，与2023年度相比，减少86.94万元，下降24.65%。主要原因一是基本支出方面2023年有职工去世，抚恤金预算支出增加；二是项目支出方面，本年度减少了工业发展管理经费预算支出。较年初预算数增加0.29万元，增长0.11%。主要原因是社保基数调标，造成社保基数支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度持平。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.85万元，占0.32%，较年初预算数减少0.41万元，下降32.54%，主要原因是本年度根据过紧日子文件要求严控培训费支出。

（2）社会保障与就业支出32.89万元，占12.38%，较年初预算数增加2.39万元，增长7.84%，主要原因是年底补发2023年退休人员一次性健康修养费。

（3）卫生健康支出16.17万元，占6.09%，较年初预算数无增减。

（4）资源勘探信息等支出198.20万元，占74.59%，较年初预算数减少1.68万元，下降0.84%，主要原因是本年度因人员调动，人员减少，相关支出减少。

（5）住房保障支出17.59万元，占6.62%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共财政拨款基本支出264.42万元。其中：人员经费223.03万元，与2023年度相比，减少46.04万元，下降17.11%，主要原因是去年有职工去世，导致抚恤金支出增加较多，今年未有该项支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出等。公用经费41.39万元，与2023年度相比，减少19.02万元，下降31.48%，主要原因是本年度按过紧日子文件要求，一是缩减公用经费预算支出；二是严控各项日常费用支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公车维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降2.67%，主要原因是本年度按过紧日子文件要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少2.08万元，下降41.60%，主要原因是本年度按过紧日子文件要求，缩减公车运行费预算2万，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费2.92万元，主要用于公务车维修、充电等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.67%，主要原因是本年度按过紧日子文件要求，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少2.08万元，下降41.60%，主要原因是本年度按过紧日子文件要求，缩减公车运行费预算2万，支出减少。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比持平。

2024年度培训费支出0.85万元，与2023年度相比，增加0.84万元，增长8400.00%，主要原因是本年度根据工作安排参加各种培训产生了费用。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出41.39万元，较上年减少19.02万元，下降31.48%，主要原因：一是2023年与大数据局合署办公造成运行成本增加；二是本年按过紧日子文件要求缩减了公用经费预算加上厉行节约严控各项日常费用支出。比年初预算数减少9.67万元，下降18.94%，主要原因是本年按过紧日子文件要求厉行节约严控各项支出。机关运动经费主要用于开支办公费7.27万元、其他交通费9.2万元、其他商品和服务支出8.15万元、工会经费4.01万元、公车运行维护费2.92万元、邮电费3.13万元、福利费2.53万元、维修费1.66万元等。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.28万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄梅   联系电话：47521393