重庆市江津区中小企业发展服务中心 2024年度决算公开说明

附件3：

重庆市江津区中小企业发展服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为中小微企业提供生产要素市场需求等方面的协调服务，为中小微企业生产经营提供服务；参与制定全区中小微企业信息资源开发、信息技术应用和电子商务的发展计划，为中小微企业信息化建设提供信息技术服务；参与制定全区工业企业人才培训规划，完成国家、重庆市年度和中长期培训任务，为工业企业人才培训提供服务；为中小微企业招商引资、融资咨询、对外交流和合作等工作提供服务；配合落实促进民营经济发展的扶持政策，整合各种社会资源，推进民营经济发展，并承担区民营企业维权投诉工作；研究分析民营经济发展现状及特点，为相关政府部门提供决策咨询和建议；分析盐业行业现状和对策研究，发布重要讯息，为政府部门科学决策和管理提供信息服务。

（二）单位构成

本部门为重庆市江津区经济和信息化委员会所属二级预算单位，单位类型为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计390.75万元，支出总计390.75万元。收、支与2023年度相比，减少22.22万元，下降5.38%，主要原因是减少了工业发展管理经费、中小企业发展管理经费等项目资金预算。

收入情况。2024年度本年收入合计390.75万元，与2023年度相比，减少22.22万元，下降5.38%，主要原因是减少了工业发展管理经费、中小企业发展管理经费等项目资金预算收入。其中：财政拨款收入390.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.   支出情况。2024年度本年支出合计390.75万元，与2023年度相比，减少22.22万元，下降5.38%，主要原因是减少了工业发展管理经费、中小企业发展管理经费等项目资金预算支出。其中：基本支出385.64万元，占98.69%；项目支出5.11万元，占1.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.   结转结余情况。

2024年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计390.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.22万元，下降5.38%。主要原因是本年度减少了工业发展管理经费、中小企业发展管理经费等项目资金预算。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入390.75万元，与2023年度相比，减少22.22万元，下降5.38%。主要原因是本年度减少了工业发展管理经费、中小企业发展管理经费等项目资金预算。较年初预算数减少0.95万元，下降0.24%。主要原因是基本支出因社保调标等增加，而项目支出缩减了工业发展管理经费等经费的支出，两相抵消较年初预算数减少较少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出390.75万元，与2023年度相比，减少22.22万元，下降5.38%。主要原因是本年度减少了工业发展管理经费、中小企业发展管理经费等项目资金预算支出。较年初预算数增加0.95万元，下降0.24%，主要原因是基本支出因社保调标等增加，而项目支出缩减了工业发展管理经费等经费的支出，两相抵消较年初预算数减少较少。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.34万元，占0.34%，较年初预算数减少0.63万元，下降31.98%，主要原因是本年按过紧日子文件要求，严控教育培训费支出，故减少较多。

（2）社会保障与就业支出48.88万元，占12.51%，较年初预算数增加14.47万元，增长42.05%，主要原因是本年度根据社保局文件精神，养老保险等社保基数调标，造成社保支出增加较多。

（3）卫生健康支出18.64万元，占4.77%，较年初预算数减少0.50万元，下降2.61%，主要原因是本年度人员减少，造成支出减少。

（4）资源勘探信息等支出306.15万元，占78.35%，较年初预算数减少14.28万元，下降4.46%，主要原因是本年度减少了工业发展管理经费、中小企业发展管理经费等项目资金支出。

（5）住房保障支出15.75万元，占4.03%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.64万元。其中：人员经费357.77万元，与2023年度相比，增加57.43万元，增长19.12%，主要原因：一是社保基数调标，社保支出增加；二是公积金精算完成，公积金支出增加。公用经费27.87万元，与2023年度相比，减少33.42万元，下降54.53%，主要原因：一是缩减公用经费预算支出；二是严控各项日常费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数减少0.91万元，下降91.00%，主要原因是本年度根据过紧日子文件要求，严控三公经费支出。较上年支出数增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据业务开展需要，新增公务接待支出0.09万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度无因公出国（境）费用。

本部门2024年度无公务车购置费用。

本部门无公务用车，故2024年度无公务车运行维护费。

公务接待费0.09万元，主要用于市经信委来津调研。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降91.00%，主要原因是本年度根据过紧日子文件要求，严控公务接待费用支出，较上年支出数增加增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是业务开展需要，新增公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费106.25元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度根据过紧日子文件要求，严控会议费支出。本年度培训费支出1.34万元，与2023年度相比，增加1.06万元，增长378.57%，主要原因是本年度事业人员集中开展专技继续教育培训支出和参加各种培训会产生的费用。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，原因是本年度根据过紧日子文件要求，严控会议费支出。

本年度培训费支出1.34万元，较上年增加1.06万元，增长378.57%，主要原因是本年度事业人员集中开展专技继续教育培训支出和参加各种培训会产生的费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金5.11万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄梅    联系电话：47521393