重庆市江津区经济和信息化委员会（部门） 2024年度决算公开说明

附件3：

重庆市江津区经济和信息化委员会（部门）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

负责拟订智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；负责全区军民融合发展的牵头职责；牵头抓好企业经营管理人才队伍建设工作职责；负责全区盐业管理工作，保障盐行业发展稳定；负责培育扶持民营企业，促进民营经济发展；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等。指导各工业园区、中小企业集聚区、小企业创业基地和标准厂房、楼宇产业园等集约用地项目开展招商引资工作；指导和协调中小企业融资担保管理工作，参与信用担保体系建设；承担法律、法规、政策规定的安全监管责任，负责联系各工业园区及相关部门，负责园区重大招商引资的协调服务工作，协调处理园区发展中出现的问题，负责园区统计工作和运行分析，负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动，承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门行政设置办公室、综合科、经济运行科、招商投资科（行政审批科）、中小企业发展科、能源科、环境与资源综合利用科、智能化科、产业发展科（区军民融合发展办公室）、安全生产科（综合执法科）、群众工作科、机关党委办公室；参公设置办公室、发展促进科、综合科。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计10366.07万元，支出总计10366.07万元。收、支与2023年度相比，减少3116.93万元，下降23.12%，主要原因是在工信化资金和中小微发展专项资金等项目资金等项目资金预算减少较多。
2.   收入情况。2024年度收入合计10366.07万元，与2023年度相比，减少3116.93万元，下降23.12%，主要原因是工信化资金和中小微发展专项资金等项目资金等项目资金预算减少较多。其中：财政拨款收入10366.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.   支出情况。2024年度支出合计10366.07万元，与2023年度相比，减少3116.93万元，下降23.12%，主要原因是在工信化资金和中小微发展专项资金等项目资金等项目资金支出减少较多。其中：基本支出1848.70万元，占17.83%；项目支出8517.37万元，占82.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，年初结余分配0.00万元。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计10366.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3116.93万元，下降23.12%。主要原因是在工信化资金和中小微发展专项资金等项目资金等项目资金预算减少较多。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10033.62万元，与2023年度相比，减少3449.38万元，下降25.58%。主要原因是在工信化资金和中小微发展专项资金等项目资金等项目资金预算减少较多。较年初预算数增加1041.16万元，增长11.58%。主要原因是本年年中新追加了江津区城市燃气管道等老化更新改造（中央基建投资）、人才工作专项经费等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10033.62万元，与2023年度相比，减少3449.38万元，下降25.58%。主要原因是在工信化资金和中小微发展专项资金等项目资金等项目资金支出减少较多。较年初预算数增加1041.16万元，增长11.58%。主要原因是本年年中新追加了江津区城市燃气管道等老化更新改造（中央基建投资）、人才工作专项经费等项目经费支出。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.60万元，占0.03%，较年初预算数减少5.22万元，下降66.75%，主要原因是本年根据过紧日子文件要求，严控培训费支出。

（2）科学技术支出488.47万元，占4.87%，较年初预算数增加488.47万元，增长100.00%，主要原因是年中追加工业和信息化专项资金预算支出。

（3）社会保障与就业支出620.23万元，占6.18%，较年初预算数增加112.48万元，增长22.15%，主要原因是年中追加了退休人员、社保补差人员死亡抚恤金支出。

（4）卫生健康支出109.00万元，占1.09%，较年初预算数减少2.55万元，下降2.29%，主要原因是有人员退休导致社保费用支出减少。

（5）城乡社区支出1892.47万元，占18.86%，较年初预算数增加1892.47万元，增长100.00%，主要原因是本年年中新追加了江津区城市燃气管道等老化更新改造（中央基建投资）项目资金预算支出。

（6）资源勘探信息等支出5730.01万元，占57.11%，较年初预算数减少443.11万元，下降7.18%，主要原因一是本年按过紧日子文件要求缩减了公用经费预算支出，二是人员调动，人员经费支出减少；三是厉行节约严控各项费用支出。

（7）住房保障支出1190.83万元，占11.87%，较年初预算数减少1001.39万元，下降45.68%，主要原因是年中财政收回2023年江津区城市燃气管道等老化更新改造工程项目资金约1000万元预算指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共财政拨款基本支出1848.70万元。其中：人员经费1660.06万元，与2023年度相比，增加19.96万元，增长1.22%，主要原因一是事业人员社保基数调标导致社保费用支出增加；二是年末工资调标，工资支出增加。公用经费188.64万元，与2023年度相比，减少122.91万元，下降39.45%，主要原因是是本年度按过紧日子文件要求，一是缩减公用经费预算；二是严控各项日常费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入332.45万元，与2023年度相比，增加332.45万元，增长100.00%，主要原因是本年新增江津区城市燃气管道等老化更新改造工程(超长期国债)等政府性基金项目预算。本年支出332.45万元，与2023年度相比，增加332.45万元，增长100.00%，主要原因是本年新增江津区城市燃气管道等老化更新改造工程(超长期国债)等政府性基金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计6.34万元，较年初预算数减少1.76万元，下降21.73%，主要是在公务接待费用上减少，本年按过紧日子文件要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少5.34万元，下降45.72%，主要原因是本年按过紧日子文件要求，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5.82万元，主要用于通勤车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降3.00%，较上年支出数减少2.18万元，下降27.25%，主要原因是本年按过紧日子文件要求，缩减了公车运行维护费的预算，导致支出减少。

公务接待费0.52万元，主要用于接待外来单位来津调研。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降75.24%，主要原因是本年按过紧日子文件要求，严控公务接待费支出。较上年支出数减少3.16万元，下降85.87%，主要原因是本年按过紧日子文件要求，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费81.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.10万元，与2023年度相比，减少39.17万元，下降99.75%，主要原因是2023年举办了丘陵农机峰会，导致会议费激增；本年度未举行大型会议并严控会议费支出，故下降较多。本年度培训费支出本年度培训费支出2.60万元，与2023年度相比，减少63.72万元，下降96.08%，主要原因是2023年组织了干部教育培训经费和企业经营人才培训合计支出63.11万元，今年根据过紧日子文件要求，未举行大型培训会并严控培训费支出。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出149.51万元，较上年减少80.35万元，下降34.96%，主要原因一是本年按过紧日子文件要求缩减了公用经费年初预算；二是在厉行节约严控各项日常费用支出；三是2023年大数据局在本单位合署办公造成机关运行成本增加。比年初预算数减少52.27万元，下降25.90%，主要原因是本年按过紧日子文件要求厉行节约严控各项支出。机关运动经费主要用于开支办公费8.62万元、电费7.51万元、其他交通费35.77万元、其他商品和服务支出32.28万元、工会经费18.42万元、公车运行维护费5.82万元、委托业务费7.48万元、劳务费3.94万元、邮电费11.66万元、物管费5.88万元、差旅费3.33万元等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额1950.58万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出1950.09万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1950.09万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额1950.09万元，占政府采购支出总额的99.97 %。政府采购货物支出主要用于采购打印机等，政府采购工程支出主要用于采购燃气管道项目工程服务支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金8523.73万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政

（二）部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄梅    联系电话：47521393