重庆市江津区经济和信息化委员会（本级） 2023年度部门决算公开说明

附件3：

重庆市江津区经济和信息化委员会（本级）

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责拟订智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；负责全区军民融合发展的牵头职责；牵头抓好企业经营管理人才队伍建设工作职责；负责全区盐业管理工作，保障盐行业发展稳定；负责培育扶持民营企业，促进民营经济发展；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等。指导各工业园区、中小企业集聚区、小企业创业基地和标准厂房、楼宇产业园等集约用地项目开展招商引资工作；指导和协调中小企业融资担保管理工作，参与信用担保体系建设；承担法律、法规、政策规定的安全监管责任，负责联系各工业园区及相关部门，负责园区重大招商引资的协调服务工作，协调处理园区发展中出现的问题，负责园区统计工作和运行分析，负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动，承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门行政设置办公室、综合科、经济运行科、招商投资科（行政审批科）、中小企业发展科、能源科、环境与资源综合利用科、智能化科、产业发展科（区军民融合发展办公室）、安全生产科（综合执法科）、群众工作科、机关党委办公室。

本部门为二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计12582.04万元，支出总计12582.04万元。收支较上年减少867.68万元，下降6.45%，主要原因为本年度少了工业发展高质量资金、对口援藏工作经费等资金预算。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计12,582.04万元，本年收入较上年减少297.11万元，下降2.31%，主要原因为本年度少了工业发展高质量资金、对口援藏工作经费等资金预算。其中：一般公共预算财政拨款收入12,582.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计12,582.04万元，支出较上年减少867.68万元，下降6.45%，主要原因为本年度少了工业高质量发展资金、对口援藏工作经费等大额项目资金的支出。其中：基本支出1,141.43万元，占比9.07%；项目支出11,440.61万元，占比90.93%。

4. 结转结余情况。2023年度无年末结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计12582.04万元，收支较上年减少867.68万元，下降6.45%，主要原因是：主要原因为本年度少了工业高质量发展资金、对口援藏工作经费等大额项目资金的支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12582.04万元，较上年决算数增加802.89万元，增长6.82%，主要原因为本年度将国有资本经营预算项目全部纳入一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加1243.57万元，增长10.97%。主要原因是年中追加科学技术类项目资金和新冠肺炎防控健康包资金等。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12582.04万元，较上年决算数减少867.68万元，下降6.45%。主要原因是本年度少了工业高质量发展资金等大额项目资金的支出。较年初预算数增加1243.57万元，增长10.97%，主要原因是年中追加科学技术类项目资金和新冠肺炎防控健康包资金等资金支出。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.92万元，占比0.02%。较年初预算数增加减少1.7万元，下降37%，主要原因是厉行节俭，降低了教育培训支出。

（2）科学技术支出3325万元，占比26.42%。较年初预算数增加3325万元，增长100%，主要原因是年中追加科学技术类项目资金。

（3）社会保障与就业支出632.89万元，占比5.03%。较年初预算数增加259.35万元，增长69%，主要原因是增加拥军优抚类项目资金。

（4）卫生健康支出901.97万元，占比7.16%。较年初预算数增加840.82万元，增长1375%，主要原因是新冠肺炎防控健康包等支出增加。

（5）资源勘探信息等支出6395.52万元，占比50.83%。较年初预算数减少1559.75万元，降低20%，主要原因是主要原因是减少工业和信息化专项资金拨付。

（6）住房保障支出43.58万元，占比0.34%。较年初预算数减少20.31万元，降低32%，原因是本年度住房公积金缴纳支出减少。

（7）城乡社区支出1280.15万元，占比10.20%。较年初预算数减少1599.85万元，降低55.55%，主要原因是城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.43万元。其中：人员经费971.98万元，较上年决算数减少4.55万元，下降0.46%，主要原因是人员的增减变动，造成人员经费减少。公用经费169.45万元，较上年决算数增加73.83万元，增加77.21%，主要原因是本年度区大数据局合并过来合署办公，造成办公经费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用以及其他商品费用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计6.68万元，较年初预算数减少4.24万元，下降63.47%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。较上年支出数增加1.48万元，增长28.46%，主要原因本年度包含了承办中国丘陵山区农机装备高端峰会项目公务接待、会议组织等工作

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无因公出国（境）费用支出，因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

本部门2023年度未购置公务车，公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3万元，主要用于通勤车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，较上年支出数减少2万元，下降40%，主要原因是本年度公务车使用频次缩减，减少了公务用车维修费用。

公务接待费3.68万元，主要用于日常公务接待，如招商接待、其他区县等到我单位调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.24万元，较上年支出数增加3.48万元，增长1711.07%，主要原因是本年度包含了承办中国丘陵山区农机装备高端峰会项目公务接待工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次620人，其中：国内外事接待12批次，620人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费59.35元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出169.45万元，较上年增加73.83万元，增长77.21%，主要原因是本年区大数据局合并到经信委合署办公，导致各种运行经费增加。比年初预算数减少9.53万元，下降5.32%，主要原因是根据财政局文件精神要求过苦日子，我单位暂停了市内区内差旅费等费用的支出。机关运行经费主要用于开支办公费28.78万元，劳务费5.47万元，其他交通费28.71万元，水电气费、邮电费及物业费23.45万元、工会经费19.7万元、其他商品和服务支出44.95万元等。

本年度会议费支出39.17万元，较上年38.97万元，增长19685.35%，主要原因是本年度包含了承办中国丘陵山区农机装备高端峰会项目费用，故会议费支出增加。

本年度培训费支出66.03万元，较上年增加49.55万元，增长300.75%，主要原因是本年度包含了江津区大数据发展局承办干部教育培训项目产生的培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑及调查服务采购。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金11440.61万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄梅    联系电话：47521393