重庆市江津区工业园区发展中心 2023年度部门决算公开说明

附件3：

重庆市江津区工业园区发展中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责联系各工业园区及相关部门。

2.负责园区重大招商引资的协调服务工作。

3.协调处理园区发展中出现的问题。

4.负责园区统计工作和运行分析。

5.负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本部门行政设置办公室、发展促进科、综合科。

本部门作为二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计352.64万元，支出总计352.64万元。收支较上年增加50.84万元，增长16.85%，主要原因为本年度年初预算数中增加了工业发展管理经费等项目资金预算以及本年度有职工离世，年中追加了死亡抚恤金。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计352.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加50.84万元，增长16.85%，主要原因为本年度有职工离世，一般公共预算财政拨款收入中的死亡抚恤金较上年增加了36.28万。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计352.64万元，其中：基本支出329.48万元，占比93.43%；项目支出23.16万元，占比6.57%。本年支出较上年增加50.84万元，增长16.85%，主要原因为本年度增加了工业发展管理经费等项目资金支出以及本年度有职工离世，增加了死亡抚恤金的支出。

4. 结转结余情况。本单位2023年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计352.64万元，支出总计352.64万元。收支较上年增加50.84万元，增长16.85%，主要原因为本年度年初预算数中增加了工业发展管理经费等项目资金预算以及本年度有职工离世，年中追加了死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入352.64万元，较上年决算数增加50.84万元，增长16.85%，主要原因为本年度年初预算数中增加了工业发展管理经费等项目资金预算以及本年度有职工离世，年中追加了死亡抚恤金。较年初预算数增加18.4万元，增长5.5%。主要原因是本年度有职工离世追加了死亡抚恤金。

支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出352.64万元，较上年决算数增加50.84万元，增长16.85%。主要原因为本年度年初预算数中增加了工业发展管理经费等项目资金预算以及本年度有职工离世，年中追加了死亡抚恤金。较年初预算数增加18.4万元，增长5.51%，主要原因是有职工离世追加了死亡抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.01万元，占比0.00%。较年初预算数减少1.49万元，下降99.33%，主要原因是厉行节俭，降低了教育培训支出。

（2）社会保障与就业支出75.16万元，占21.31%，较年初预算数增加38.45万元，增长104.74%，主要原因是有职工离世追加了死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出13.68万元，占3.88%，与年初预算数一致。

（4）资源勘探信息等支出252.63万元，占71.64%，较年初预算数减少8.47万元，下降3.24%，主要原因是减少工业发展管理经费拨付。

（5）住房保障支出11.16万元，占3.16%，较年初预算数减少10.09万元，下降47.48%，主要原因是本年度因公积金基数大幅度调低抵扣以前年度多缴基数，导致本年住房保障支出减少较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出329.48万元。其中：人员经费269.07万元，较上年决算数增加37.24万元，增长16.06%，主要原因是本年有职工离世，死亡抚恤金增加了36.28万元。公用经费60.41万元，较上年决算数增加14.77万元，增加32.36%，主要原因是本年度区大数据局合并过来合署办公，造成办公经费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用以及其他商品费用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计5万元，较年初预算数减少8万元，下降61.54%，主要原因是厉行节约，本年度严控公务接待费用支出，本年无公务接待费用。较上年支出数减少1.85万元，减少27%，主要原因是厉行节约，本年度严控公务接待费用支出，本年无公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费5万元，主要用于通勤车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数一致，较上年支出数增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是公车洗车费用增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少8万元，较上年支出数减少1.86万元，主要原因是厉行节约，本年度严控公务接待费用支出，本年无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出60.41万元，较上年增加14.77万元，增长32.36%，主要原因是本年度区大数据局合并过来合署办公，造成办公经费、其他商品和服务等支出增加。比年初预算数减少0.79万元，下降1.29%，主要原因是厉行节约，严控差旅费的支出，本年无差旅费支出。机关运行经费主要用于开支办公费11.87万元、其他交通费10.34万元、其他商品和服务支出17.73万元、工会经费7.2万元、公车运行维护费5万元、邮电费3.74万元、福利费3万元等。

本年度会议费支出0万元，跟上年一致。

本年度培训费支出0.01万元，较上年减少0.01万元，下降50%，主要原因是本年有职工报销了会计继续教育费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金23.16万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄梅    联系电话：47521393