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重庆市江津区经济和信息化委员会
重庆市江津区经济和信息化委员会
| [ 索引号 ] | 11500381759252596B/2024-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 江津区经信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 发布日期 ] | 2024-08-22 |
发布日期： 2024-08-22 10:00:51
重庆市江津区经济和信息化委员会（部门）
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责拟订智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；负责全区军民融合发展的牵头职责；牵头抓好企业经营管理人才队伍建设工作职责；负责全区盐业管理工作，保障盐行业发展稳定；负责培育扶持民营企业，促进民营经济发展；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等。指导各工业园区、中小企业集聚区、小企业创业基地和标准厂房、楼宇产业园等集约用地项目开展招商引资工作；指导和协调中小企业融资担保管理工作，参与信用担保体系建设；承担法律、法规、政策规定的安全监管责任，负责联系各工业园区及相关部门，负责园区重大招商引资的协调服务工作，协调处理园区发展中出现的问题，负责园区统计工作和运行分析，负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动，承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门行政设置办公室、综合科、经济运行科、招商投资科（行政审批科）、中小企业发展科、能源科、环境与资源综合利用科、智能化科、产业发展科（区军民融合发展办公室）、安全生产科（综合执法科）、群众工作科、机关党委办公室；参公设置办公室、发展促进科、综合科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计13483.00万元，支出总计13483.00万元。收支较上年决算数减少1071.73万元，下降7.36%，主要原因是本年度少了工业发展高质量资金、对口援藏工作经费等资金预算。
2.收入情况。2023年度收入合计13483.00万元，较上年决算数减少501.16万元，下降3.58%，主要原因是本年度少了工业发展高质量资金、对口援藏工作经费等资金预算。其中：财政拨款收入13483.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计13483.00万元，较上年决算数减少1071.73万元，下降7.36%，主要原因是工业发展高质量资金、对口援藏工作经费等资金支出。其中：基本支出1951.65万元，占14.47%；项目支出11531.35万元，占85.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计13483.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1071.73万元，下降7.36%。主要原因是本年度少了工业发展高质量资金、对口援藏工作经费等资金预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13483.00万元，较上年决算数增加598.84万元，增长4.65%。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，项目全部纳入一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加1233.12万元，增长10.07%。主要原因是年中追加燃气管道经费、江津区60岁以上老人及特殊儿童健康包以及中小企业发展专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13483.00万元，较上年决算数增加28.27万元，增长0.21%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款支出包含有上年结转结余，而2023年度一般公共预算财政拨款支出不包含有上年结转结余，故增加较少。较年初预算数增加1233.12万元，增长10.07%。主要原因是年中追加燃气管道经费、江津区60岁以上老人及特殊儿童健康包以及中小企业发展专项资金等支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3.14万元，占0.02%，较年初预算数减少5.54万元，下降63.82%，主要原因是本年厉行节俭，培训支出减少。
（2）科学技术支出3325.00万元，占24.66%，较年初预算数增加3325.00万元，增长100.00%，主要原因是本年年中追加2023年第二批市工信化资金和企业研发准备金的支出。
（3）社会保障与就业支出751.92万元，占5.58%，较年初预算数增加297.38万元，增长65.42%，主要原因是有职工过世，追加了死亡抚恤金。
（4）卫生健康支出940.54万元，占6.98%，较年初预算数增加840.88万元，增长843.75%，主要原因是年中江津区60岁以上老人及特殊儿童健康包支出。
（5）城乡社区支出1280.15万元，占9.49%，较年初预算数减少1599.85万元，下降55.55%，主要原因是年底追减了2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算。
（6）资源勘探信息等支出7115.58万元，占52.77%，较年初预算数减少1585.77万元，下降18.22%，主要原因是主要原因是减少工业和信息化专项资金拨付。
（7）住房保障支出66.67万元，占0.49%，较年初预算数减少38.98万元，下降36.90%，主要原因是本年度住房公积金基数调减，住房公积金支出较少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1951.65万元。其中：人员经费1640.10万元，较上年决算数增加10.58万元，增长0.65%，主要原因是抚恤金、绩效工资支出增加较多。人员经费用途主要包括工资福利支出、五险一金支出以及对个人和家庭的补助。公用经费311.55万元，较上年决算数增加150.31万元，增长93.22%，主要原因是本年区大数据局合并到本单位合署办公，导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计11.68万元，较年初预算数减少12.24万元，下降51.17%，主要原因是本年度例行节俭，严控公务接待费支出。较上年支出数减少0.98万元，下降7.74%，主要原因是本年公车维修减少，公务车运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于通勤车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是本年公车维修减少，公务车运行维护费支出减少。较上年支出数减少1.99万元，下降19.92%，主要原因是本年公车维修减少，公务车运行维护费支出减少。
公务接待费3.68万元，主要用于接待日常公务接待，如招商接待、其他区县等到我单位调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.24万元，下降73.56%，主要原因是例行节俭，严控公务接待费支出。较上年支出数增加1.01万元，增长37.83%，主要原因是本年度开展丘陵山区农机峰会，接待费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.39元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出39.27万元，较上年决算数增加39.02万元，增长15608.00%，主要原因是本年度承办中国丘陵山区农机装备高端峰会项目费用，故会议费支出增加。本年度培训费支出66.32万元，较上年决算数增加49.83万元，增长302.18%，主要原因是本年度包含了江津区大数据发展局承办干部教育培训项目产生的培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出229.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费54.91万元，委托业务费18.64万元，其他交通费39.13万元，水电气费、邮电费及物业费26.54万元、工会经费52.95万元、其他商品和服务支出76.86万元。机关运行经费较上年支出数增加88.60万元，增长62.72%，主要原因是本年区大数据局合并到经信委合署办公，导致各种运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购采购办公电脑及调查服务采购。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金11531.35万元。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
2023年度部门整体绩效自评表
|
项目 名称 |
重庆市江津区经济和信息化委员会 |
自评总分 （分） |
98.44 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区经济和信息化委员会 |
财政归口科室 |
产业发展科 |
部门 联系人 |
宋波 |
联系电话 |
47521393 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||
|
12249.88 |
15982.5 |
13483 |
84.36 |
10 |
8.44 | |||||||
|
其中： 财政拨款 |
12249.88 |
15982.5 |
13483 |
84.36 |
||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
促进工业和信息化持续健康发展；推动高质量发展；促进中小企业发展。 |
促进工业和信息化持续健康发展；推动高质量发展；促进中小企业发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
统计调查对象数量 |
个 |
≥ |
500 |
587 |
17.4 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
办案平均周期 |
天 |
≤ |
90 |
70 |
22.22 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
规模工业增加值同比增速 |
% |
≥ |
4 |
8.5 |
112.5 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
参与引进项目数 |
个 |
≥ |
6 |
7 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
人才工作专项经费 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区经济和信息化委员会 |
财政归口科室 |
产业发展科 |
项目 联系人 |
周靖 |
联系电话 |
81222222 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
90 |
90 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
帮助企业引才留才育才等 |
帮助企业引才留才育才等 |
帮助企业引才留才育才等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
补助人数（户数） |
人次 |
≥ |
50 |
70 |
40 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
补助合格率 |
% |
≥ |
98 |
99.99 |
2.03 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
（三）重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：***联系电话：***
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市江津区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,483.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
3.14 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
3,325.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
751.92 | |
|
九、卫生健康支出 |
940.54 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
1,280.15 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
7,115.58 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
66.67 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
13,483.00 |
本年支出合计 |
13,483.00 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
13,483.00 |
总计 |
13,483.00 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市江津区经济和信息化委员会 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
13,483.00 |
13,483.00 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
3.14 |
3.14 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.14 |
3.14 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.14 |
3.14 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3,325.00 |
3,325.00 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
222.00 |
222.00 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
222.00 |
222.00 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3,103.00 |
3,103.00 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3,103.00 |
3,103.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
751.92 |
751.92 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
371.91 |
371.91 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.83 |
121.83 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.16 |
60.16 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
189.93 |
189.93 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
201.64 |
201.64 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
114.99 |
114.99 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
86.64 |
86.64 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
178.37 |
178.37 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
178.37 |
178.37 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
940.54 |
940.54 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
835.58 |
835.58 |
||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
835.58 |
835.58 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.96 |
104.96 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.27 |
46.27 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.30 |
13.30 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.23 |
28.23 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,280.15 |
1,280.15 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,280.15 |
1,280.15 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,280.15 |
1,280.15 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,115.58 |
7,115.58 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,247.13 |
3,247.13 |
||||||
|
2150501 |
行政运行 |
890.13 |
890.13 |
||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
1.79 |
1.79 |
||||||
|
2150550 |
事业运行 |
399.85 |
399.85 |
||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,955.36 |
1,955.36 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,472.50 |
2,472.50 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,472.50 |
2,472.50 |
||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,395.95 |
1,395.95 |
||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,395.95 |
1,395.95 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.67 |
66.67 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.67 |
66.67 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.67 |
66.67 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市江津区经济和信息化委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
13,483.00 |
1,951.65 |
11,531.35 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3.14 |
3.14 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.14 |
3.14 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.14 |
3.14 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
3,325.00 |
3,325.00 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
222.00 |
222.00 |
||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
222.00 |
222.00 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3,103.00 |
3,103.00 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3,103.00 |
3,103.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
751.92 |
486.91 |
265.01 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
371.91 |
371.91 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.83 |
121.83 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.16 |
60.16 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
189.93 |
189.93 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
201.64 |
114.99 |
86.64 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
114.99 |
114.99 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
86.64 |
86.64 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
178.37 |
178.37 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
178.37 |
178.37 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
940.54 |
104.96 |
835.58 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
835.58 |
835.58 |
||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
835.58 |
835.58 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.96 |
104.96 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.27 |
46.27 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.30 |
13.30 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.23 |
28.23 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,280.15 |
1,280.15 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,280.15 |
1,280.15 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,280.15 |
1,280.15 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,115.58 |
1,289.98 |
5,825.60 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,247.13 |
1,289.98 |
1,957.15 |
|||
|
2150501 |
行政运行 |
890.13 |
890.13 |
||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
1.79 |
1.79 |
||||
|
2150550 |
事业运行 |
399.85 |
399.85 |
||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,955.36 |
1,955.36 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,472.50 |
2,472.50 |
||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,472.50 |
2,472.50 |
||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,395.95 |
1,395.95 |
||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,395.95 |
1,395.95 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.67 |
66.67 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.67 |
66.67 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.67 |
66.67 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市江津区经济和信息化委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13,483.00 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
3.14 |
3.14 |
||||
|
六、科学技术支出 |
3,325.00 |
3,325.00 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
751.92 |
751.92 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
940.54 |
940.54 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
1,280.15 |
1,280.15 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
7,115.58 |
7,115.58 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
66.67 |
66.67 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
13,483.00 |
本年支出合计 |
13,483.00 |
13,483.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
13,483.00 |
总计 |
13,483.00 |
13,483.00 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市江津区经济和信息化委员会 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,483.00 |
1,951.65 |
11,531.35 | |
|
205 |
教育支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.14 |
3.14 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
3,325.00 |
3,325.00 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
222.00 |
222.00 | |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
222.00 |
222.00 | |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3,103.00 |
3,103.00 | |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3,103.00 |
3,103.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
751.92 |
486.91 |
265.01 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
371.91 |
371.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.83 |
121.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.16 |
60.16 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
189.93 |
189.93 |
|
|
20808 |
抚恤 |
201.64 |
114.99 |
86.64 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
114.99 |
114.99 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
86.64 |
86.64 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
178.37 |
178.37 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
178.37 |
178.37 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
940.54 |
104.96 |
835.58 |
|
21004 |
公共卫生 |
835.58 |
835.58 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
835.58 |
835.58 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.96 |
104.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.27 |
46.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.30 |
13.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.23 |
28.23 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,280.15 |
1,280.15 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,280.15 |
1,280.15 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,280.15 |
1,280.15 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,115.58 |
1,289.98 |
5,825.60 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,247.13 |
1,289.98 |
1,957.15 |
|
2150501 |
行政运行 |
890.13 |
890.13 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
1.79 |
1.79 | |
|
2150550 |
事业运行 |
399.85 |
399.85 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,955.36 |
1,955.36 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,472.50 |
2,472.50 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,472.50 |
2,472.50 | |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,395.95 |
1,395.95 | |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,395.95 |
1,395.95 | |
|
221 |
住房保障支出 |
66.67 |
66.67 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.67 |
66.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.67 |
66.67 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市江津区经济和信息化委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,318.24 |
302 |
商品和服务支出 |
311.55 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
306.54 |
30201 |
办公费 |
54.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
149.34 |
30202 |
印刷费 |
1.88 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
302.28 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
220.81 |
30205 |
水费 |
0.66 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122.13 |
30206 |
电费 |
7.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.16 |
30207 |
邮电费 |
13.24 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.38 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.30 |
30209 |
物业管理费 |
5.88 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.88 |
30211 |
差旅费 |
1.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
7.38 |
30213 |
维修（护）费 |
3.06 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.37 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
321.87 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.14 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
114.99 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
177.95 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
6.96 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
20.85 |
30227 |
委托业务费 |
18.64 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
52.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
8.07 |
30229 |
福利费 |
17.37 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.86 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,640.10 |
公用经费合计 |
311.55 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市江津区经济和信息化委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市江津区经济和信息化委员会 |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市江津区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
229.86 |
|
（一）支出合计 |
11.68 |
11.68 |
（一）行政单位 |
169.45 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
60.41 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.68 |
3.68 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.68 |
3．机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
12 |
（一）政府采购支出合计 |
1.65 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
0.45 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
620 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
1.20 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.65 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
1.65 | |
|
二、会议费 |
— |
39.27 |
||
|
三、培训费 |
— |
66.32 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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