重庆市江津区工业园区发展中心 2022年度区级部门决算公开说明

一、部门基本情况   

（一）职能职责

1.负责联系各工业园区及相关部门。

2.负责园区重大招商引资的协调服务工作。

3.协调处理园区发展中出现的问题。

4.负责园区统计工作和运行分析。

5.负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动。

6.完成主管部门交办的其他任务。 

（二）机构设置

本部门行政设置办公室、发展促进科、综合科。

（三）单位构成

本部门为二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计301.8万元，支出总计301.8万元。因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

2.收入情况。2022年度收入合计301.8万元，因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

其中：财政拨款收入301.8万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计301.8万元，因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

其中：基本支出277.47万元，占比91.94%；项目支出24.33万元，占8.06%。

4.结转结余情况。

2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计301.8万元。因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入301.8万元。因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

较年初预算数增加13.04万元，增长4.52%。主要原因是年中追加项目资金支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出301.8万元。因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

较年初预算数增加13.04万元，增长4.52%。主要原因是年中追加项目资金支出。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.02万元，较年初预算数减少1.32万元，下降98.51%，主要原因是厉行节俭，降低了教育培训支出。

（2）社会保障与就业支出29.45万元，占9.76%，较年初预算数增加8.01万元，增长37.36%，主要原因是人员社保缴纳基数调整。

（3）卫生健康支出12.2万元，占4.04%，与年初预算数一致。

（4）资源勘探信息等支出249.41万元，占82.64%，较年初预算数增加6.34万元，增长2.61%，主要原因是工业发展管理经费等项目资金支出增加。

（5）住房保障支出10.72万元，占3.55%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出277.47万元。其中：人员经费231.83万元，因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费45.64万元，因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.85万元，较年初预算数增加1.85万元，增长37%，主要原因是本年度招商接待工作任务增加，且年初预算时未预算公务接待费用。因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

本年度无公务车购置费，本单位2022年未购置公务车。因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

公务车运行维护费4.99万元，主要用于通勤车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数相比减少0.01万元。因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

公务接待费1.86万元，主要用于日常公务接待，如招商接待、其他区县等到我单位调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.86万元，主要原因是本年度招商接待工作任务增加，且年初预算时未预算公务接待费用。因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出45.64万元，机关运行经费主要用于开支委托业务费0.49万元，办公费0.29万元，劳务费0.31万元，其他交通费10.24万元，水电气费、邮电费及物业费3.83万元、其他商品和服务支出10.16万元等。因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

本年度会议费支出0万元，因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。本年度培训费支出0.02万元，因以前年度预算管理一体化系统采用并账核算方式，决算数均包含下属二级预算单位数据，而本年度决算数均只含本部门数据，故与上年数无可比性。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金24.33万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门不存在委托第三方开展绩效自评的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47521393。