重庆市江津区经济和信息化委员会2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

负责拟订智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；负责全区军民融合发展的牵头职责；牵头抓好企业经营管理人才队伍建设工作职责；负责全区盐业管理工作，保障盐行业发展稳定；负责培育扶持民营企业，促进民营经济发展；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等。指导工业园区、小企业创业基地和都市工业园（楼宇）开展招商引资工作；指导和协调中小企业融资担保管理工作，参与信用担保体系建设；负责拟订智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区军民融合发展的牵头职责；牵头抓好企业经营管理人才队伍建设工作；负责全区盐业管理工作；负责培育扶持民营企业；承担法律、法规、政策规定的安全监管责任，负责联系各工业园区及相关部门，负责园区重大招商引资的协调服务工作，协调处理园区发展中出现的问题，负责园区统计工作和运行分析，负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动，承办区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

本部门行政设置办公室、综合科、经济运行科、招商投资科（行政审批科）、中小企业发展科、能源科、环境与资源综合利用科、智能化科、产业发展科（区军民融合发展办公室）、安全生产科（综合执法科）、群众工作科、机关党委办公室；参公设置办公室、发展促进科、综合科。同时，共计2个直属全额拨款事业单位（中小企业发展服务中心和军民融合发展服务中心）

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计18796.45万元，支出总计19631.45万元，其中年初结转结余835万元。收支较上年决算数减少12356.94万元，减少38.6338383%，主要原因是中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）、应急物资保障体系建设补助（区县储备生产项目）、中央财政工业转型升级、中央中小企业发展专项等项目资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计18496.45万元，较上年决算数减少11149.64万元，减少37.61%，主要原因是由于中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）、应急物资保障体系建设补助（区县储备生产项目）、中央财政工业转型升级、中央中小企业发展专项等项目资金减少。其中：财政拨款收入18496.45万元，占100%。此外，使用年初结转和结余835万元。

3.支出情况。2021年度支出合计19631.45万元，较上年决算数减少11518.1万元，减少36.98%，主要原因是由于中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）、应急物资保障体系建设补助（区县储备生产项目）、中央财政工业转型升级、中央中小企业发展专项等项目资金支出减少。其中：基本支出2081.34万元，占比10.6%；项目支出17550.11万元，占89.4%。

4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计18496.45万元。与2020年相比，财政拨款收入减少11149.64万元，减少37.61%。主要原因是由于中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）、应急物资保障体系建设补助（区县储备生产项目）、中央财政工业转型升级、中央中小企业发展专项等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入17543.45万元，较上年决算数减少12102.64万元，减少40.82%。主要原因是由于中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）、应急物资保障体系建设补助（区县储备生产项目）、中央财政工业转型升级、中央中小企业发展专项等项目资金减少。较年初预算数增加5357.97万元，增长43.97%。主要原因是年中追加项目资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余835万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出18378.45万元，较上年决算数减少12771.1万元，减少41%。主要原因是由于中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）、应急物资保障体系建设补助（区县储备生产项目）、中央财政工业转型升级、中央中小企业发展专项等项目资金减少。较年初预算数增加6192.97万元，增长50.82%。主要原因是年中追加项目资金支出。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.01万元，较年初预算数减少4.27万元，下降51.57%，主要原因是厉行节俭，降低了教育培训支出。

（2）科学技术支出3084.31万元，占16.78%，较年初预算数增加3084.31万元，增长100%，主要原因是年中追加科学技术类项目资金。

（3）社会保障与就业支出712.4万元，占3.88%，较年初预算数增加309.36万元，增长76.76%，主要原因是增加拥军优抚类项目资金。

（4）卫生健康支出443.94万元，占2.42%，较年初预算数增加349.69万元，增长371.02%，主要原因是增加新冠病毒疫情防控物资项目资金。

（5）节能环保支出38万元，与年初预算数一致。

（6）资源勘探信息等支出13429.56万元，占73.07%，较年初预算数增加1853.87万元，增长16.02%，主要原因是增加中小企业类补助项目资金。

（7）援助其他地区支出600.00万元，占3.26%，较年初预算数增加600万元，增长100%，主要原因是增加援助芒康县捐赠资金。

（8）住房保障支出66.22万元，占0.36%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出18378.45万元。其中：人员经费1848.72万元，较上年决算数增加180.43万 元，增长10.82%，主要原因是其他个人和家庭补助支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费232.62万元，较上年决算数减少69.32万元，减少22.96%，主要原因是根据有关要求，缩减公用经费支出，厉行节约等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度本部门国有资本经营预算财政拨款支出953万元，比年初数预算数增加953万元，较年初预算数增加953万元，增加100%。比上年决算数增加953万元。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出953万元，较年初预算数增加953万元，增加100%。比上年决算数增加953万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计23.95万元，较年初预算数减少4.49万元，下降15.8%，主要原因是减少公务接待费。 较上年支出数增加12.63万元，增加111.57%，主要原因是增加公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费16.43万元，本单位2021年新购置公务车一辆。费用支出较年初预算数增加16.43万元，增长100%。较上年支出数增加16.43万元，增长100%。

公务车运行维护费2.43万元，主要用于通勤车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降51.4%，主要原因是减少大型维修费。较上年支出数减少4.96万元，下降67.12%，主要原因是减少大型维修费。

公务接待费5.08万元，主要用于日常公务接待，如招商接待、其他区县等到我单位调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.36万元，较上年支出数增加1.15万元，增长29.26%，主要原因是开展招商工作，增加招商接待等支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次509人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.8元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出232.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费17.47万元，劳务费16.23万元，其他交通费42.85万元，水电气费及物业费16.08万元等。机关运行经费较上年决算数减少69.63万元，下降23.04%，主要原因是厉行节俭，减少了差旅费等支出。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.44万元，下降100%，主要原因是本年度由于疫情等因素，未发生自行组织的公务会议费用。本年度培训费支出4.01万元，较上年决算数减少0.08万元，下降1.96%，主要原因是疫情影响，减少培训次数和支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额190.65万元，其中：政府采购货物支出28.6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.05万元。授予中小企业合同金额175.91万元，占政府采购支出总额的92.27%，其中：授予小微企业合同金额166.03万元，占政府采购支出总额的87.09%。主要用于采购工业经济高质量发展、消费品工业规划编制经费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对29个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评29项，涉及资金17297.66万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门不存在委托第三方开展绩效自评的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47521393。