重庆江津工业园区管委会办公室 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责联系各工业园区及相关部门；负责园区重大招商引资的协调服务工作；协调处理园区发展中出现的问题；负责园区统计工作和运行分析；负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。本单位为区经信委管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：将本单位名称更名为重庆市江津区工业园区发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计305.99万元，支出总计305.99万元。收支较上年决算数增加17.93万元、增长6.22%，主要原因是人员变动及调资。

2.收入情况。2019年度收入合计305.99万元，较上年决算数增加17.93万元，增长6.22%，主要原因是人员变动及调资。其中：财政拨款收入305.99万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计305.99万元，较上年决算数增加17.93万元，增长6.22%，主要原因是人员变动及调资。其中：基本支出270.99万元，占88.56%；项目支出35.00万元，占11.44%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计305.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.93万元，增长6.22%。主要原因是人员变动及调资。

（3）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入305.99万元，较上年决算数增加17.93万元，增长6.22%。主要原因是人员变动及调资。较年初预算数增加9.58万元，增长3.23%。主要原因是人员变动及调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出305.99万元，较上年决算数增加17.93万元，增长6.22%。主要原因是人员变动及调资。较年初预算数增加9.58万元，增长3.23%。主要原因是人员变动及调资。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.54万元，占0.50%，较年初预算数增加0.15万元，增长10.79%，主要原因是人员变动，增加培训支出。

（2）社会保障与就业支出24.19万元，占7.91%，较年初预算数减少1.73万元，下降6.67%，主要原因是调整社保缴费比例。

（3）卫生健康支出12.65万元，占4.13%，较年初预算数增加0.18万元，增长1.44%，主要原因是人员变动。

（4）资源勘探信息等支出256.88万元，占83.95%，较年初预算数增加11.36万元，增长4.63%，主要原因是人员变动及调资。

（5）住房保障支出10.73万元，占3.51%，较年初预算数减少0.38万元，下降3.42%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出270.99万元。其中：人员经费206.50万元，较上年决算数增加10.93万元，增长5.59%，主要原因是人员变动及调资。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费64.49万元，较上年决算数增加2.00万元，增长3.20%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少9.00万元，下降100.00%，主要原因是区经信委和工业园区办合署办公，公务接待费在区经信委列支。较上年支出数减少1.21万元，下降100.00%，主要原因是区经信委和工业园区办合署办公，公务接待费在区经信委列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，本单位2019年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少9.00万元，下降100.00%，主要原因是区经信委和工业园区办合署办公，公务接待费在区经信委列支。较上年支出数减少1.21万元，下降100.00%，主要原因是区经信委和工业园区办合署办公，公务接待费在区经信委列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出64.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用、办公设备购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加2.00万元，增长3.20%，主要原因是物价上涨。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.56万元，较上年决算数增加0.17万元，增长43.59%，主要原因是增加公务会议活动。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.54万元，较上年决算数增加0.48万元，增长45.28%，主要原因是增加公务培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金35万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

工业园区统筹发展管理经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019年，江津工业园区实际规模工业产值增长11.4%，工业固定资产投资增长8.9%，园区实际引进项目400个以上，协议引资600亿元以上。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是江津工业园区实际规模工业产值增长11.4%，二是工业固定资产投资增长8.9%，三是园区实际引进项目400个以上，四是园区协议引资600亿元以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：47521393。