重庆市江津区经济和信息化委员会 （本级） 2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行工业、非公有制经济（中小企业、乡镇企业）、信息化的法律、法规、规章和方针政策；根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订工业、非公有制经济（中小企业、乡镇企业）、信息化工作的专项规划和年度计划并组织实施；负责工业、信息化固定资产投资项目审批、核准和备案，提出工业发展专项资金的使用安排建议；监测分析工业、非公有制经济（中小企业、乡镇企业）、信息产业经济运行态势，分析国内外经济信息，负责年度工业、非公有制经济（中小企业、乡镇企业）、信息产业发展调控目标的拟订及落实；拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施，指导企业技术创新和技术改造，用先进适用技术改造提升传统产业；负责电力、天然气行业行政管理、行政执法；指导和推进各种经济成份的企业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业园区、小企业创业基地和都市工业园（楼宇）开展招商引资工作；指导和协调中小企业融资担保管理工作，参与信用担保体系建设；统筹推进信息化工作，负责组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；承担法律、法规、政策规定的安全监管责任；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位为区政府组成部门，内设10个职能科室，1个直属全额拨款事业单位。 

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。2018年度，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2018年度收入总计24,196.17万元，支出总计24,196.17万元。收支较上年决算数增加6,643.21万元、增长37.85%，主要原因是人员增加、调资及项目资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2018年度收入合计23,413.17万元，较上年决算增加7,358.93万元，增长45.84%，主要原因是人员增加、调资及项目资金增加。其中：财政拨款收入23,413.17万元，占100.00%。此外，年初结转和结余783.00万元。

3.支出情况。2018年度支出合计20,670.42万元，较上年决算数增加3,912.46万元，增长23.35%，主要原因是人员增加、调资及项目资金增加。其中：基本支出1,222.51万元，占5.91%；项目支出19,447.92万元，占94.09%。

4.结转结余情况。2018年度年末结转和结余3,525.75万元，较上年决算数增加2,730.75万元，增长343.49%，主要原因是增加结转项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。2018年度财政拨款收入23,413.17万元，较上年决算数增加7,358.93万元，增长45.84%。主要原因是人员增加、调资及项目资金增加。较年初预算数增加12,633.96万元，增长117.21%。主要原因是年中追加各级项目资金，比如2018年中小企业发展专项资金3315万、工业品牌发展奖励资金5301.26万元、2018年中央中小企业发展专项资金2500万元、2018年中央财政工业转型升级资金900万、2018年智博会50万元、企业高管培训99.71万元、2017年鼓励类中小企业扶持资金（区级）350万等。此外，年初财政拨款结转和结余783.00万元。

 2.支出情况。2018年度财政拨款支出20,670.42万元，较上年决算数增加3,912.46万元，增长23.35%。主要原因是人员增加、调资及项目资金增加。较年初预算数增加9,891.21万元，增长91.76%。主要原因是年中追加各级项目资金，比如2018年中小企业发展专项资金3315万、工业品牌发展奖励资金5301.26万元、2018年中央中小企业发展专项资金2500万元、2018年中央财政工业转型升级资金900万、2018年智博会50万元、企业高管培训99.71万元、2017年鼓励类中小企业扶持资金（区级）350万等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3,525.75万元，较上年决算数增加2,730.75万元，增长343.49%，主要原因是增加结转项目资金。

4.比较情况。2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出20.00万元，占0.10%，较年初预算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是增加招商专项资金20万。（2）教育支出4.32万元，占0.02%，较年初预算数减少0.42万元，下降8.86%，主要原因是教育培训结余。

（2）科学技术支出3,356.00万元，占16.24%，较年初预算数增加2,786.00万元，增长488.77%，主要原因是增加科学技术类项目资金。

（3）社会保障与就业支出684.41万元，占3.31%，较年初预算数增加333.47万元，增长95.02%，主要原因是增加拥军优属类等项目资金。

（4）医疗卫生与计划生育支出67.10万元，占0.32%，较年初预算数增加0.00万元。

（5）节能环保支出440.71万元，占2.13%，较年初预算数减少3,267.29万元，下降88.11%，主要原因是减少节能环保类项目资金。

（6）城乡社区支出5,372.67万元，占25.99%，较年初预算数增加5,372.67万元，增长100.00%，主要原因是年中追加工业品牌建设奖励资金。

（7）资源勘探信息等支出10,683.81万元，占51.69%，较年初预算数增加4,643.29万元，增长76.87%，主要原因是增加中小企业发展项目资金。

（8）住房保障支出41.41万元，占0.20%，较年初预算数增加3.50万元，增长9.23%，主要原因是人员增加及调资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1,222.51万元。其中：人员经费976.74万元，较上年决算数增加15.61万元，增长1.62%，主要原因是人员增加及调资。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费245.77万元，较上年决算数增加79.43万元，增长47.75%，主要原因是人员增加、物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费等商品服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本单位“三公”经费支出共计18.15万元，较年初预算数减少14.25万元，下降43.98%，主要原因是减少公务接待费11.8万元。较上年支出数减少17.70万元，下降49.37%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（2）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费5.55万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降30.63%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.45万元，下降30.63%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费12.60万元，主要用于日常公务接待，如招商接待、其他区县等到我单位调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.80万元，下降48.36%，主要原因是日常接待减少。较上年支出数减少15.25万元，下降54.76%，主要原因是日常接待减少。

（3）“三公”经费实物量情况。

2018年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待157批次1,575人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.55万元。

4、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本单位机关运行经费支出245.77万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、其他交通费用、公务车运行维护费、办公设备购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加79.43万元，增长47.75%，主要原因是人员增加、物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额87.57万元，其中：政府采购货物支出23.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.07万元。主要用于采购办公类设备、服务。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位拟对12个项目开展绩效自评，涉及资金13880.11万元。目前，本单位绩效目标评价工作正在实施中，待实施结束后，另行公开绩效目标评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：47522601。