重庆江津工业园区管委会办公室 2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本单位是正处级全额拨款参公事业单位。主要职能:负责重庆市园区办等上级部门的联系工作；督办园区管委会决定的事项；负责园区重大招商引资的协调服务工作；制定和实施目标考核办法；负责园区管委会成员单位的联系，协调处理园区发展中出现的问题；负责园区统计和管委会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置。本单位为区政府组成部门，内设3个职能科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。2018年度，本单位不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2018年度收入总计288.06万元，支出总计288.06万元。收支较上年决算数增加16.58万元、增长6.11%，主要原因是人员增加和调资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2018年度收入合计288.06万元，较上年决算增加16.58万元，增长6.11%，主要原因是人员增加和调资。其中：财政拨款收入288.06万元，占100.00%。

3.支出情况。本单位2018年度支出合计288.06万元，较上年决算数增加16.58万元，增长6.11%，主要原因是人员增加和调资。其中：基本支出258.06万元，占89.59%；项目支出30.00万元，占10.41%。

4.结转结余情况。本单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入288.06万元，较上年决算数增加16.58万元，增长6.11%。主要原因是人员增加和调资。较年初预算数增加27.07万元，增长10.37%。主要原因是人员增加和调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出288.06万元，较上年决算数增加16.58万元，增长6.11%。主要原因是人员增加和调资。较年初预算数增加27.07万元，增长10.37%。主要原因是人员增加和调资。

3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.06万元，占0.37%，较年初预算数减少0.19万元，下降15.20%，主要原因是教育培训类结余。

 （2）社会保障与就业支出23.44万元，占8.14%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.43%，主要原因是调资。         

（3）医疗卫生与计划生育支出11.15万元，占3.87%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）资源勘探信息等支出242.41万元，占84.15%，较年初预算数增加27.16万元，增长12.62%，主要原因是人员增加及调资。

（5）住房保障支出10.00万元，占3.47%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出258.06万元。其中：人员经费195.57万元，较上年决算数增加23.15万元，增长13.43%，主要原因是人员增加及调资。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费62.49万元，较上年决算数增加13.43万元，增长27.37%，主要原因是人员增加，物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费等商品服务支出。                

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本单位“三公”经费支出共计1.21万元，较年初预算数减少8.79万元，下降87.90%，主要原因是减少公务接待费。较上年支出数减少7.87万元，下降86.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务接待费1.21万元，主要用于招商接待、其他区县园区到我单位调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.79万元，下降87.90%，较上年支出数减少7.87万元，下降86.67%，主要原因是日常接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次151人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本单位机关运行经费支出62.49万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、其他交通费用、办公设备购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加13.43万元，增长27.37%，主要原因是人员增加，物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本单位政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金30万元。目前，本单位绩效目标评价工作正在实施中，待实施结束后，另行公开绩效目标评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：47522601。