重庆市江津区经济和信息化委员会（本级）2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行工业、非公有制经济、信息化的法律、法规、规章和方针政策；根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订工业、非公有制经济、信息化工作的专项规划和年度计划并组织实施；负责工业、信息化固定资产投资项目审批、核准和备案；监测分析工业、非公有制经济、信息产业经济运行态势，分析国内外经济信息，负责年度工业、非公有制经济、信息产业发展调控目标的拟订及落实；拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施，指导企业技术创新和技术改造，用先进适用技术改造提升传统产业；负责电力、天然气等重要能源的日常运行调度管理；指导和推进各种经济成份的企业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业园区、小企业创业基地和都市工业园（楼宇）开展招商引资工作；指导和协调中小企业融资担保管理工作，参与信用担保体系建设；负责拟订智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区军民融合发展的牵头职责；牵头抓好企业经营管理人才队伍建设工作；负责全区盐业管理工作；负责培育扶持民营企业；承担法律、法规、政策规定的安全监管责任；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我委是区政府工作部门，为正处级。

（三）机构改革情况。我委涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：2019年度机构改革后，我委调整设置内设机构。撤销融资服务科；设立产业发展科，环境与资源综合利用科；将规划投资科（行政审批科）更名为招商投资科（行政审批科），将信息产业科更名为智能化科。共计设置10个内设机构（不含群众工作科和机关党委办公室）。同时，增设1个直属全额拨款事业单位（区军民融合发展服务中心）。共计2个直属全额拨款事业单位。

     二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计24,308.80万元，支出总计24,308.80万元。收支较上年决算数增加112.63万元、增长0.47%，主要原因是机构改革后，增设区军民融合发展服务中心，人员增加及调资。

2.收入情况。2019年度收入合计21,406.05万元，较上年决算数减少2,007.12万元，下降8.57%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入21,406.05万元，占100.00%；年初结转和结余2,902.75万元。

3.支出情况。2019年度支出合计21,633.75万元，较上年决算数增加963.33万元，增长4.66%，主要原因是机构改革后，增设区军民融合发展服务中心，人员增加及调资。其中：基本支出1,436.64万元，占6.64%；项目支出20,197.12万元，占93.36%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,675.05万元，较上年决算数减少850.70万元，下降24.13%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计24,308.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加112.63万元，增长0.47%。主要原因是机构改革后，增设区军民融合发展服务中心，人员增加及调资。

（3）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入21,406.05万元，较上年决算数减少2,007.12万元，下降8.57%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加8,921.69万元，增长71.46%。主要原因是重大新产品研发成本补助3381万，中央中小企业发展专项资金1500万，2018年鼓励类中小企业扶持资金结算1318.92万，激励类研发投入资金补助777万，军民融合发展补助641.9万，2018年50强及50家成长型企业补助610万，2018年区县中小微企业民营经济发展奖励600万等。此外，年初财政拨款结转和结余2,902.75万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出21,633.75万元，较上年决算数增加963.33万元，增长4.66%。主要原因是机构改革后，增设区军民融合发展服务中心，人员增加及调资。较年初预算数增加9,149.39万元，增长73.29%。主要原因是项目资金增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,675.05万元，较上年决算数减少850.70万元，下降24.13%，主要原因是结转项目资金减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.60万元，占0.03%，较年初预算数增加0.71万元，增长14.52%，主要原因是

（2）科学技术支出3,092.90万元，占14.30%，较年初预算数增加2,092.90万元，增长209.29%，主要原因是增加科学技术类项目资金。

（3）社会保障与就业支出619.88万元，占2.87%，较年初预算数增加233.90万元，增长60.60%，主要原因是增加拥军优抚类项目资金。

（4）卫生健康支出67.51万元，占0.31%，较年初预算数减少2.33万元，下降3.34%，主要原因是调整社保缴费比例。

（5）资源勘探信息等支出17,803.09万元，占82.29%，较年初预算数增加6,818.61万元，增长62.07%，主要原因是增加工信化项目资金。

（6）住房保障支出44.77万元，占0.21%，较年初预算数增加5.60万元，增长14.30%，主要原因是机构改革后，增设区军民融合发展服务中心，人员增加及调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,436.64万元。其中：人员经费1,163.68万元，较上年决算数增加186.94万元，增长19.14%，主要原因是机构改革后，增设区军民融合发展服务中心，人员增加及调资。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费272.96万元，较上年决算数增加27.19万元，增长11.06%，主要原因是机构改革后，增设区军民融合发展服务中心，人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.00万元，较年初预算数减少4.00万元，下降22.22%，主要原因是减少公务接待费4万元。较上年支出数减少4.15万元，下降22.87%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于通勤车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初一致。较上年支出数增加2.45万元，增长44.14%，主要原因是通勤车大型修缮费用支出。

公务接待费6.00万元，主要用于日常公务接待，如招商接待、其他区县等到我单位调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是日常接待减少。较上年支出数减少6.60万元，下降52.38%，主要原因是日常接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待76批次751人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出272.96万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、其他交通费用、公务车运行维护费、办公设备购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加27.19万元，增长11.06%，主要原因是机构改革后，新增职能职责，人员增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.70万元，较上年决算数减少0.54万元，下降24.11%，主要原因是减少自行组织的公务会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出52.14万元，较上年决算数减少57.91万元，下降52.62%，主要原因是减少企业高管培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额110.69万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.45万元。授予中小企业合同金额110.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额110.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购服务类费用，比如购买安全技术服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金14326.86万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

参加2019智博会经费项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况：顺利完成300平方江津展位搭建，做好后勤服务等工作。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是搭建总面积300平方的展厅；二是充分展示我区大数据智能化发展成效；三是进一步宣传江津投资环境，促进招商引资。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：47521393。