重庆市江津区国有资产管理中心2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．宣传贯彻落实有关国资国企监督管理的法律、法规和政策。

2．协调和指导区属国有企业改革和重组，促进区属国有企业建立现代企业制度。

3．指导区属国有企业完善财务管理、风险控制等制度建设。

4．负责区属国有企业产权登记管理、产权界定、资产评估、资产清查和资产统计报告等基础性工作。

5．负责区属国有企业年度投资计划分析、重大项目投资论证等事务性工作。

6．负责统计、调研行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

7．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区国有资产管理中心为重庆市江津区国有资产监督管理委员会所属正处级全额拨款事业单位。内设机构6个，分别为综合科、发展科、产权科、营运科、绩效科和投资科。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计459.09万元，支出总计459.09万元。收支较上年预算数减少14.12万元, 主要原因是人员调整，预算人数较上年减少1人，收支相应减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数459.09万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款459.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14.12万元，主要是资源勘探工业信息等支出较去年减少16.94万元、社会保障和就业支出较去年减少2.5万元、住房保障支出较去年减少1.4万元、卫生健康支出较去年增加6.84万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数459.09万元，其中：教育支出2.19万元，社会保障和就业支出53.75万元，卫生健康支出28.06万元，资源勘探工业信息等支出343.95万元，住房保障支出31.14万元。支出较去年减少14.12万元，主要是基本支出减少14.1万元，项目支出减少0.02万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数459.09万元，支出年初预算数459.09万元。收支较上年预算数减少14.12万元, 降低2.98%，主要原因是人员调整，预算人数较上年减少1人，收支相应减少。 

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入459.09万元，一般公共预算财政拨款支出459.09万元，比2023年减少14.12万元。其中：基本支出455.58万元，比2023年减少14.1万元，主要原因是教育支出较去年减少0.12万元、资源勘探工业信息等支出较去年减少16.94万元、社会保障和就业支出较去年减少2.5万元、住房保障支出较去年减少1.4万元、卫生健康支出较去年增加6.84万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.51万元，比2023年减少0.02万元，主要原因是遗嘱人员所享受的城乡居民养老保险补助调标，而遗嘱人员生活补助标准未发生改变，导致遗嘱人员最终的补助资金较上年减少，主要用于遗嘱人员生活补助支出。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元，比2023年减少1万元，下降100%，主要原因是本单位与区国资委合署办公，未独立开展工作，无保留公务用车，不涉及因公出国（境）事项，公务接待事项由区国资委统一负责，因此也未单独预算公务接待费。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年一致； 2004年公务接待费年初预算数0万元，比2023年减少1万元，主要原因是本单位与区国资委合署办公，未独立开展工作，公务接待事项由区国资委统一负责，因此2024年本单位未单独预算公务接待费；2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元，与2023年一致，主要原因是本单位保留公务用车在2022年6月进行报废处置后暂未重新购置新车；2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年一致，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子思想，厉行节约，暂无购置新车打算。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   79.8万元，比上年减少8.23万元，主要原因为财政压减了公用经费。主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：苏红燕  联系方式：023-81220892