重庆市江津区国有资产管理中心 2023年预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．宣传贯彻落实有关国资国企监督管理的法律、法规和政策。

2．协调和指导区属国有企业改革和重组，促进区属国有企业建立现代企业制度。

3．指导区属国有企业完善财务管理、风险控制等制度建设。

4．负责区属国有企业产权登记管理、产权界定、资产评估、资产清查和资产统计报告等基础性工作。

5．负责区属国有企业年度投资计划分析、重大项目投资论证等事务性工作。

6．负责统计、调研行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

7．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区国有资产管理中心为重庆市江津区国有资产监督管理委员会所属正处级全额拨款事业单位。内设机构6个，分别为综合科、发展科、产权科、营运科、绩效科和投资科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数473.21万元，其中：一般公共预算拨款收入473.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少96.55万元，主要是一般公共预算拨款收入减少96.55万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数473.21万元，其中：教育支出2.31万元，社会保障和就业支出56.25万元，卫生健康支出21.22万元，资源勘探工业信息等支出360.89万元，住房保障支出32.54万元。支出较去年减少96.55万元，主要是基本支出增加18.9万元，项目支出减少115.45万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入473.21万元，一般公共预算财政拨款支出473.21万元，比2022年减少96.55万元。其中：基本支出469.68万元，比2022年增加18.9万元，主要原因是人员和工资结构发生变化，社会保险和住房公积金缴存基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.53万元，比2022年减少115.45万元，主要原因是社会保障和就业支出减少116万元，资源勘探工业信息等支出增加0.55万元。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费1万元，与2022年一致；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少5万元，主要原因是本单位保留公务用车在2022年6月进行了报废处置，处置后本单位暂未重新购置新车，因此本年度无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费88.03万元，比上年减少19.41万元，主要原因财政压减了公用经费综合定额标准及公务用车运行维护费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款473.21万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：苏红燕  联系方式：023-81220892