重庆市江津区国有资产监督管理委员会2023年预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．根据区政府授权，依照有关法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2．贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，拟订区属国有企业资产监督管理制度并组织实施。

3．根据我区改革总体部署，指导推进区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业建设现代企业制度；指导推进区属国有企业完善公司法人治理结构；研究提出国有经济和国有企业发展的政策建议，指导区属国有企业转型升级、结构调整以及混合所有制经济发展。

4．按照有关规定根据干部管理权限对区属国有企业负责人进行任免，并根据其经营业绩进行考核奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资总额管理工作，完善企业负责人经营业绩考核制度。

5．参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，提出国有资本经营预决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行工作；负责组织和监督区属国有企业按规定上缴国有资本经营收益。

6．负责区属国有企业产权界定、登记、划转、处置、资产评估项目的核准和备案等工作。

7．承担监督区属国有企业国有资产保值增值责任，负责制定国有资产保值增值指标考核体系，监管国有资产保值增值情况。

8．负责区属国有企业财务收支预、决算工作；指导区属国有企业建立财务管理、风险控制和内部控制制度并监督实施；指导、监督和组织区属国有企业开展内部审计工作。

9．负责审核区属国有企业年度投资计划，牵头组织企业重大投资项目后评价。

10．牵头组织年度国有资产管理情况报告，牵头制订行政事业单位国有资产管理有关制度，负责行政事业单位国有资产的监督管理。负责监督检查行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

11．按区委有关规定，负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委管理的党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和安全信访稳定等工作；负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委所管理党组织的党建考核工作；参与区属国有企业违规处理工作。

12．承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）是区政府工作部门，为正处级，下设内设机构3个，分别为办公室、资产管理科和企业监督科。重庆市江津区国有资产管理中心（以下简称区国资中心）为区国资委所属正处级全额拨款事业单位，内设机构6个，分别为综合科、发展科、产权科、营运科、绩效科和投资科。区国资委与区国资中心合署办公。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数31212.51万元，其中：一般公共预算拨款收入3812.51万元，政府性基金预算拨款收入27400万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少91160.89万元，主要是一般公共预算拨款收入减少46560.89万元，政府性基金预算拨款收入减少44600万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数31212.51万元，其中：教育支出3.54万元，社会保障和就业支出206.03万元，卫生健康支出32.53万元，城乡社区支出27400万元，资源勘探工业信息等支出620.6万元，自然资源海洋气象等支出2900万元，住房保障支出49.81万元。支出较去年减少91160.89万元，主要是基本支出增加89.01万元，项目支出减少91249.9万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3812.51万元，一般公共预算财政拨款支出3812.51万元，比2022年减少46560.89万元。其中：基本支出718.98万元，比2022年增加89.01万元，主要原因是人员和工资结构发生变化，社会保险和住房公积金缴存基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3093.53万元，比2022年减少46649.9万元，主要原因是城乡社区支出减少49530.45万元，资源勘探工业信息等支出减少20.05万元，自然资源海洋气象等支出增加2900万元。

2023年政府性基金预算拨款收入27400万元，政府性基金预算拨款支出27400万元，比2022年减少44600万元，主要原因是根据以收定支的原则，相应减少了支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费2万元，与2022年一致；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少5万元，主要原因是区国资中心保留公务用车在2022年6月进行了报废处置，处置后该单位暂未重新购置新车，因此本年度无该项支出；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费131.66万元，比上年减少15.16万元，主要原因为财政压减了公用经费综合定额标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3812.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：苏红燕  联系方式：023-81220892