重庆市江津区国有资产管理中心 2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻落实有关国资国企监督管理的法律、法规和政策。

2．协调和指导区属国有企业改革和重组，促进区属国有企业建立现代企业制度。

3．指导区属国有企业完善财务管理、风险控制等制度建设。

4．负责区属国有企业产权登记管理、产权界定、资产评估、资产清查和资产统计报告等基础性工作。

5．负责区属国有企业年度投资计划分析、重大项目投资论证等事务性工作。

6．负责统计、调研行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

7．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区国有资产管理中心为重庆市江津区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）所属正处级全额拨款事业单位。内设机构6个，分别为综合科、发展科、产权科、营运科、绩效科和投资科。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计464.67万元，支出总计464.67万元。收支较上年增加4万元，增长0.87%，主要原因为卫生健康支出较上年增加8.29万元、资源勘探工业信息等支出较上年减少12.36万元、住房保障支出较上年增加8.74万元。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计464.67万元，较上年增加4万元，增长0.87%，主要原因为卫生健康支出较上年增加8.29万元、资源勘探工业信息等支出较上年减少12.36万元、住房保障支出较上年增加8.74万元。其中：财政拨款收入464.67万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计464.67万元，较上年增加4万元，增长0.87%，主要原因为卫生健康支出较上年增加8.29万元、资源勘探工业信息等支出较上年减少12.36万元、住房保障支出较上年增加8.74万元。其中：基本支出464.67万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度保持一致。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计464.67万元，支出总计464.67万元。收支较上年增加4万元，增长0.87%，主要原因为卫生健康支出较上年增加8.29万元、资源勘探工业信息等支出较上年减少12.36万元、住房保障支出较上年增加8.74万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入464.67万元，较上年决算数增加4万元，增长0.87%，主要原因为卫生健康支出较上年增加8.29万元、资源勘探工业信息等支出较上年减少12.36万元、住房保障支出较上年增加8.74万元。较年初预算数增加5.58万元，增长1.22%，主要原因是资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加5.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出464.67万元，较上年决算数增加4万元，增长0.87%，主要原因是卫生健康支出较上年增加8.29万元、资源勘探工业信息等支出较上年减少12.36万元、住房保障支出较上年增加8.74万元。较年初预算数增加5.58万元，增长1.22%，主要原因是资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加5.26万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度保持一致。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.92万元，占比0.42%。较年初预算数减少0.27万元，降低12.33%，主要原因是结合实际情况，据实列支培训费。

（2）社会保障和就业支出53.87万元，占比11.59%。较年初预算数增加0.12万元，增长0.22%，主要原因是严格按预算标准进行预算，加之人员变动较小，缴费基数和标准相对固定，导致预决算差异率较小。

（3）卫生健康支出28.11万元，占比6.05%。较年初预算数增加0.05万元，增长0.18%，主要原因是严格按预算标准进行预算，加之人员变动较小，缴费基数和标准相对固定，导致预决算差异率较小。

（4）资源勘探工业信息等支出349.21万元，占比75.15%。较年初预算数增加5.26万元，增长1.53%，主要原因是2024年11月新调入工作人员1名且进行了工资调标。

（5）住房保障支出31.56万元，占比6.79%。较年初预算数增加0.42万元，增长1.35%，主要原因是2024年11月新调入工作人员1名且进行了工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出464.67万元。其中：人员经费410万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，较上年决算数增加34.93万元，增长9.31%，主要原因是工资福利支出较上年决算数增加34.95万元、对个人和家庭的补助较上年决算数减少0.02万元。公用经费54.67万元，主要用于商品和服务支出，较上年决算数减少29.19万元，减少34.81%，主要原因是差旅费较上年决算数减少6.34万元、维修（护）费较上年决算数减少1万元、工会经费较上年决算数减少13.73万元、其他商品和服务支出较上年决算数减少15.57万元、物业管理费较上年决算数增加1.35万元、劳务费较上年决算数增加3万元、印刷费较上年决算数增加2.11万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位与区国资委合署办公，未独立开展工作，无保留公务用车，不涉及因公出国（境）事项，公务接待事项由区国资委统一负责，因此未预算“三公”经费。较上年支出数减少0万元，减少0%，主要原因是本单位与区国资委合署办公，未独立开展工作，无保留公务用车，不涉及因公出国（境）事项，公务接待事项由区国资委统一负责，因此无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政年初未安排编制公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无保留公务用车。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位与区国资委合署办公，公务接待事项由区国资委统一负责，未单独预算公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度保持一致，主要原因是本单位与区国资委合署办公，会议费由区国资委统筹，所发生的会议费均在区国资委列支。本年度培训费支出1.92万元，与2023年度相比，减少0.38万元，降低16.52%，主要原因是本年度与上年度列支项目存在较大差异，2023年度培训费主要用于列支订阅报刊杂志、职工继续教育培训和党建活动培训支出，本年度培训费主要用于列支订阅报刊杂志和职工继续教育培训。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出54.67万元，较上年减少29.19万元，降低34.81%，主要原因是差旅费较上年减少6.34万元、工会经费较上年减少13.73万元、其他商品和服务支出较上年减少15.57万元、维修（护）费较上年减少1万元、印刷费较上年增加2.11万元、物业管理费较上年增加1.35万元、劳务费较上年增加3万元。比年初预算数减少25.13万元，减少31.49%，主要原因是办公费较年初预算数减少1.39万元、水费较年初预算数减少1万元、差旅费较年初预算数减少3.03万元、其他交通费用较年初预算数减少3.04万元、其他商品和服务支出较年初预算数减少20.48万元、印刷费较年初预算数增加2.11万元、物业管理费较年初预算数增加1.35万元。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3.49万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2024年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过对本年度实施的项目进行自评，较好地完成了年度绩效目标，项目自评得分100分。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏红燕    联系电话：81220892