重庆市江津区国有资产监督管理委员会（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．根据区政府授权，依照有关法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2．贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，拟订区属国有企业资产监督管理制度并组织实施。

3．根据我区改革总体部署，指导推进区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业建设现代企业制度；指导推进区属国有企业完善公司法人治理结构；研究提出国有经济和国有企业发展的政策建议，指导区属国有企业转型升级、结构调整以及混合所有制经济发展。

4．按照有关规定根据干部管理权限对区属国有企业负责人进行任免，并根据其经营业绩进行考核奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资总额管理工作，完善企业负责人经营业绩考核制度。

5．参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，提出国有资本经营预决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行工作；负责组织和监督区属国有企业按规定上缴国有资本经营收益。

6．负责区属国有企业产权界定、登记、划转、处置、资产评估项目的核准和备案等工作。

7．承担监督区属国有企业国有资产保值增值责任，负责制定国有资产保值增值指标考核体系，监管国有资产保值增值情况。

8．负责区属国有企业财务收支预、决算工作；指导区属国有企业建立财务管理、风险控制和内部控制制度并监督实施；指导、监督和组织区属国有企业开展内部审计工作。

9．负责审核区属国有企业年度投资计划，牵头组织企业重大投资项目后评价。

10．牵头组织年度国有资产管理情况报告，牵头制订行政事业单位国有资产管理有关制度，负责行政事业单位国有资产的监督管理。负责监督检查行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

11．按区委有关规定，负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委管理的党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和安全信访稳定等工作；负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委所管理党组织的党建考核工作；参与区属国有企业违规处理工作。

12．承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委），作为区政府工作部门，为正处级，下设内设机构3个，分别为办公室、资产管理科和企业监督科。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计100497.93万元，支出总计100497.93万元。收支较上年增加27787.35万元，增长38.22%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年减少15344.65万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年增加64835.48万元、年初结转和结余较上年减少21703.48万元。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计100206.41万元，较上年增加49490.83万元，增长97.58%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年减少15344.65万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年增加64835.48万元。其中：财政拨款收入100206.41万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余291.52万元。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计100497.93万元，较上年增加27787.35万元，增长38.22%，主要原因为科学技术支出较上年增加6240万元、社会保障和就业支出较上年减少49.97万元、城乡社区支出较上年增加12385万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加8917.89万元、其他支出较上年增加291.52万元。其中：基本支出244.98万元，占比0.24%；项目支出100252.95万元，占比99.76%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度保持一致。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计100497.93万元，支出总计100497.93万元。收支较上年增加27787.35万元，增长38.22%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年减少15344.65万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年增加64835.48万元、年初财政拨款结转和结余较上年减少21703.48万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入22970.93万元，较上年决算数减少37339.65万元，减少61.91%，主要原因为科学技术支出较上年决算数增加6240万元、社会保障和就业支出较上年决算数减少49.97万元、城乡社区支出较上年决算数减少52450.48万元、资源勘探工业信息等支出较上年决算数增加8917.89万元。较年初预算数增加22511.19万元，增长4896.5%，主要原因是科学技术支出较年初预算数增加6240万元、社会保障和就业支出较年初预算数减少51.49万元、城乡社区支出较年初预算数增加4544.52万元、资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加11780.77万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出22970.93万元，较上年决算数减少37339.65万元，减少61.91%，主要原因是科学技术支出较上年决算数增加6240万元、社会保障和就业支出较上年决算数减少49.97万元、城乡社区支出较上年决算数减少52450.48万元、资源勘探工业信息等支出较上年决算数增加8917.89万元。较年初预算数增加22511.19万元，增长4896.5%，主要原因是科学技术支出较年初预算数增加6240万元、社会保障和就业支出较年初预算数减少51.49万元、城乡社区支出较年初预算数增加4544.52万元、资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加11780.77万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度保持一致。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.27万元，占比0.01%。较年初预算数减少0.98万元，减少78.4%，主要原因是结合实际情况，据实列支培训费。

（2）科学技术支出6240万元，占比27.16%。较年初预算数增加6240万元，主要原因是在年度执行过程中，财政据实追加了此项支出。

（3）社会保障和就业支出98.35万元，占比0.43%。较年初预算数减少51.49万元，减少34.36%，主要原因是2024年下半年国企职教幼教退休教师生活补助未在本单位列支。

（4）卫生健康支出15.03万元，占比0.07%。较年初预算数减少0.79万元，减少4.99%，主要原因是2024年4月底退休了一名工作人员，相应减少了此项支出。

（5）城乡社区支出4544.52万元，占比19.78%。较年初预算数增加4544.52万元，主要原因是在年度执行过程中，财政据实追加了此项支出。

（6）资源勘探工业信息等支出12056.12万元，占比52.48%。较年初预算数增加11780.77万元，主要原因是在年度执行过程中，财政据实追加了此项支出。

（7）住房保障支出16.64万元，占比0.07%。较年初预算数减少0.84万元，减少4.81%，主要原因是2024年4月底退休了一名工作人员，相应减少了此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.98万元。其中：人员经费218.77万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出，较上年决算数增加4.04万元，增长1.88%，主要原因是工资福利支出较上年决算数增加6.14万元、对个人和家庭的补助较上年决算数减少2.1万元。公用经费26.21万元，主要用于商品和服务支出，较上年决算数减少16.35万元，减少38.42%，主要原因是差旅费较上年决算数减少1.94万元、劳务费较上年决算数减少5万元、工会经费较上年决算数减少3.73万元、其他交通费较上年决算数增加1.29万元、其他商品和服务支出较上年决算数减少8.91万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余291.52万元，年末结转结余0万元。本年收入77235.48万元，与2023年度相比增加64835.48万元，主要原因是城乡社区支出较上年增加64835.48万元。本年支出77527万元，与2023年度相比增加65127万元，主要原因是城乡社区支出较上年增加64835.48万元、其他支出较上年增加291.52万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.7万元，较年初预算数减少0.3万元，下降30%，主要原因是根据公务接待发生情况，据实列支公务接待费。较上年支出数增加0.57万元，增加438.46%，主要原因是国内接待费较上年数增加0.57万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.7万元，主要用于接待南岸区国资委、长寿区国资委来津考察工作和区“三资”清理专班接待相关单位用餐。费用支出较年初预算数减少0.3万元，较上年支出数增加0.57万元，增长438.46%，主要原因是本年度区“三资”清理专班接待费用在本单位列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出28.6万元，与2023年度相比，增加27.6万元，增长2760%，主要原因是本年度举办了川渝国企江津行活动，产生费用28.1万元，全部作会议费列支。本年度培训费支出0.27万元，与2023年度相比，减少0.96万元，降低78.05%，主要原因是本年度减少了党建活动产生的培训支出。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出26.21万元，较上年减少16.35万元，降低38.42%，主要原因是差旅费较上年决算数减少1.94万元、劳务费较上年决算数减少5万元、工会经费较上年决算数减少3.73万元、其他交通费较上年决算数增加1.29万元、其他商品和服务支出较上年决算数减少8.91万元。比年初预算数减少15.52万元，降低37.19%，主要原因是办公费较年初预算数减少1.62万元、差旅费较年初预算数减少0.72万元、会议费较年初预算数减少0.8万元、其他商品和服务支出较年初预算数减少10.02万元。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的51.04%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的28.13%。主要用于采购办公桌、打印纸和打印机。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金100252.95万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2024年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过对12个项目进行自评，较好地完成了年度绩效目标，12个项目自评得分均为100分。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏红燕    联系电话：81220892