重庆市江津区国有资产管理中心 2023年度部门决算公开说明

重庆市江津区国有资产管理中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻落实有关国资国企监督管理的法律、法规和政策。

2．协调和指导区属国有企业改革和重组，促进区属国有企业建立现代企业制度。

3．指导区属国有企业完善财务管理、风险控制等制度建设。

4．负责区属国有企业产权登记管理、产权界定、资产评估、资产清查和资产统计报告等基础性工作。

5．负责区属国有企业年度投资计划分析、重大项目投资论证等事务性工作。

6．负责统计、调研行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

7．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区国有资产管理中心（以下简称区国资中心）为重庆市江津区国有资产监督管理委员会所属正处级全额拨款事业单位。内设机构6个，分别为综合科、发展科、产权科、营运科、绩效科和投资科。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计460.67万元，支出总计460.67 万元。收支较上年减少94.67万元，降低17.05%，主要原因为社会保障和就业支出较上年减少105.32万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加8.13万元。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计460.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少94.67万元，降低17.05%，主要原因为社会保障和就业支出较上年减少105.32万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加8.13万元。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计460.67万元，其中：基本支出458.93万元，占比99.62%；项目支出1.74万元，占比0.38%。本年支出较上年减少94.67万元，降低17.05%，主要原因为基本支出较上年增加19.59万元、项目支出较上年减少114.26万元。

4. 结转结余情况。本单位2023年度无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计460.67万元，支出总计460.67万元。收支较上年减少94.67万元，降低17.05%，主要原因为社会保障和就业支出较上年减少105.32万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加8.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入460.67万元，较上年决算数减少94.67万元，降低17.05%，主要原因为社会保障和就业支出较上年减少105.32万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加8.13万元。较年初预算数减少12.54万元，降低2.65%。主要原因是社会保障和就业支出较年初预算数减少2.09万元、卫生健康支出较年初预算数减少1.4万元、住房保障支出较年初预算数减少9.72万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出460.67万元，较上年决算数减少94.67万元，降低17.05%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少105.32万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加8.13万元。较年初预算数减少12.54万元，降低2.65%，主要原因是社会保障和就业支出较年初预算数减少2.09万元、卫生健康支出较年初预算数减少1.4万元、住房保障支出较年初预算数减少9.72万元。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.3万元，占比0.5%。较年初预算数减少0.01万元，降低0.43*%，主要原因是预算较精准。

（2）社会保障和就业支出54.16万元，占比11.76%。较年初预算数减少2.09万元，降低3.72%，主要原因是预算相对精准。

（3）卫生健康支出19.82万元，占比4.3%。较年初预算数减少1.4万元，降低6.6%，主要原因是预算较精准。

（4）资源勘探工业信息等支出361.57万元，占比78.49%。较年初预算数增加0.68万元，增长0.19%，主要原因是预算较精准。

（5）住房保障支出22.82万元，占比4.95%。较年初预算数减少9.72万元，降低29.87%，主要原因是2023年年初调出1人相应减少了支出和2023年进行公务员工资津补贴政策衔接精算后相应减少了支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出458.93万元。其中：人员经费375.07万元，较上年决算数减少2.5万元，降低0.66%，主要原因是工资福利支出较上年决算数减少2.61万元、对个人和家庭的补助较上年决算数增加0.11万元。公用经费83.86万元，较上年决算数增加22.09万元，增长35.76%，主要原因是工会经费较上年决算数增加18.71万元、福利费较上年决算数增加3.96万元。公用经费用途主要包括办公费1.92万元、邮电费5.64万元、差旅费10.01万元、维修（护）费1万元、培训费2.3万元、工会经费20.49万元、福利费4.61万元、其他交通费16.24万元、其他商品和服务支出21.65万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与上年决算数相比无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是本单位与区国资委合署办公，且本单位无保留公务用车，因此2023年无“三公”经费支出。较上年支出数减少1.98万元，减少100%，主要原因是原保留公务用车已报废，相应减少了公务用车运行维护费，加之与区国资委合署办公，涉及公务接待在区国资委列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政年初未安排编制公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少1.79万元，降低100%，主要原因是区国资中心原保留公务用车已报废，报废后未再重新购置新的公务用车。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1万元，较上年支出数减少0.19万元，降低100%，主要原因是与区国资委合署办公，公务接待费在区国资委列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出83.86万元，较上年增加22.09万元，增长35.76%，主要原因是工会经费较上年决算数增加18.71万元、福利费较上年决算数增加3.96万元。比年初预算数减少4.17万元，降低4.74%，主要原因是认真贯彻落实党政机关过苦日子紧日子要求，严控机关运行经费支出。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出0万元，与上年度一致。

本年度培训费支出2.3万元，较上年增加0.08万元，增长3.6%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金5.26万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过对3个项目进行自评，均较好地完成了年度绩效目标，3个项目自评平均得分100分。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏红燕    联系电话：023-81220892