重庆市江津区国有资产监督管理委员会 2023年度部门决算公开说明

重庆市江津区国有资产监督管理委员会

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．根据区政府授权，依照有关法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2．贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，拟订区属国有企业资产监督管理制度并组织实施。

3．根据我区改革总体部署，指导推进区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业建设现代企业制度；指导推进区属国有企业完善公司法人治理结构；研究提出国有经济和国有企业发展的政策建议，指导区属国有企业转型升级、结构调整以及混合所有制经济发展。

4．按照有关规定根据干部管理权限对区属国有企业负责人进行任免，并根据其经营业绩进行考核奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资总额管理工作，完善企业负责人经营业绩考核制度。

5．参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，提出国有资本经营预决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行工作；负责组织和监督区属国有企业按规定上缴国有资本经营收益。

6．负责区属国有企业产权界定、登记、划转、处置、资产评估项目的核准和备案等工作。

7．承担监督区属国有企业国有资产保值增值责任，负责制定国有资产保值增值指标考核体系，监管国有资产保值增值情况。

8．负责区属国有企业财务收支预、决算工作；指导区属国有企业建立财务管理、风险控制和内部控制制度并监督实施；指导、监督和组织区属国有企业开展内部审计工作。

9．负责审核区属国有企业年度投资计划，牵头组织企业重大投资项目后评价。

10．牵头组织年度国有资产管理情况报告，牵头制订行政事业单位国有资产管理有关制度，负责行政事业单位国有资产的监督管理。负责监督检查行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

11．按区委有关规定，负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委管理的党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和安全信访稳定等工作；负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委所管理党组织的党建考核工作；参与区属国有企业违规处理工作。

12．承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委），作为区政府工作部门，为正处级，下设内设机构3个，分别为办公室、资产管理科和企业监督科。本部门有2个下级预算单位，分别是重庆市江津区国有资产监督管理委员会（本级）和重庆市江津区国有资产管理中心。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计73171.25万元，支出总计73171.25万元。收支较上年减少15074.15万元，降低17.08%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加5263.32元、政府性基金预算财政拨款收入较上年减少42332.47万元、年初结转和结余较上年增加21995万元。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计51176.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38776.25万元，政府性基金预算财政拨款收入12400万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少37069.15万元，降低42%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加5263.32元、政府性基金预算财政拨款收入较上年减少42332.47万元。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计73171.25万元，其中：基本支出716.22万元，占比0.98%；项目支出72455.03万元，占比99.02%。本年支出较上年减少15074.15万元，降低17.08%，主要原因为城乡社区支出较上年减少10205万元、自然资源海洋气象等支出较上年减少1700万元、其他支出较上年减少6120万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加2922.23万元。

4. 结转结余情况。2023年度本部门年初结转和结余21995万元，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计73171.25万元，支出总计73171.25万元。收支较上年减少15074.15万元，降低17.08%，主要原因为一般公共预算财政拨款较上年增加5263.32万元、政府性基金预算较上年减少42332.47万元、年初财政拨款结转和结余较上年增加21995万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入38776.25万元，较上年决算数增加5263.32万元，增长15.71%，主要原因为城乡社区支出较上年决算数增加4012.47万元、资源勘探工业信息等支出较上年决算数增加2922.23万元、自然资源海洋气象等支出较上年决算数减少1700万元。较年初预算数增加34963.74万元，增长917.08%。主要原因是城乡社区支出较年初预算数增加35000万元、资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加2879.2万元、自然资源海洋气象等支出较年初预算数减少2900万元 。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出60771.25万元（含年初财政拨款结转和结余资金21995万元），较上年决算数增加27258.32万元，增长81.34%。主要原因是城乡社区支出较上年决算数增加26007.47万元、资源勘探工业信息等支出较上年决算数增加2922.23万元、自然资源海洋气象等支出较上年决算数减少1700万元。较年初预算数增加56958.74万元，增长1494%，主要原因是城乡社区支出较年初预算数增加56995万元、资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加2879.2万元、自然资源海洋气象等支出较年初预算数减少2900万元。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.53万元，占比0.01%。较年初预算数减少0.01万元，降低0.28%。

（2）社会保障和就业支出202.48万元，占比0.33%。较年初预算数减少3.55万元，降低1.72%。

（3）卫生健康支出31.45万元，占比0.05%。较年初预算数减少1.08万元，降低3.32%。

（4）城乡社区支出56995万元，占比93.79%。较年初预算数增加56995万元，增长100%，主要原因是财政根据以收定支原则相应调整了支出，主要用于增加区属国有企业注册资本金。

（5）资源勘探工业信息等支出3499.8万元，占比5.76%。较年初预算数增加2879.2万元，增长463.94%，主要原因是增加区属国有企业注册资本金2900万元。

（6）住房保障支出38.99万元，占比0.06%。较年初预算数减少10.82万元，降低21.72%，主要原因是人员变动，加之2023年进行公务员工资津补贴政策衔接精算后相应减少了支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出716.22万元。其中：人员经费589.8万元，较上年决算数增加37.4万元，增长6.77%，主要原因是工资福利支出较上年决算数增加35.81万元、对个人和家庭的补助较上年决算数增加1.59万元。公用经费126.42万元，较上年决算数增加36.26万元，增长40.22%，主要原因是工会经费较上年增加22.71万元、劳务费较上年增加4.93万元。公用经费用途主要包括办公费3.74万元、邮电费8.55万元、物业管理费2.16万元、差旅费12.23万元、维修（护）费1.68万元、培训费3.53万元、公务接待费0.13万元、劳务费5.2万元、工会经费25.22万元、福利费7.07万元、其他交通费25.31万元、其他商品和服务支出31.6万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入12400万元，较上年决算数减少42332.47万元，降低77.34%，主要原因是财政根据以收定支的原则相应减少了政府性基金预算财政拨款收入。本年支出12400万元，较上年决算数减少42332.47万元，降低77.34%，主要原因是财政根据以收定支的原则相应减少了政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少1.87万元，下降93.5%，主要原因是认真贯彻落实党政机关过苦日子紧日子思想，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少2.06万元，减少94.06%，主要原因是区国资中心原保留公务用车报废，暂未购置新的公务用车，导致本年度未发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少1.79万元，降低100%，主要原因是区国资中心原保留公务用车报废，暂未购置新的公务用车，导致本年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.13万元，主要用于接待四川省国资委、泸州市国资委、重庆市国资委和永川区国资中心来津参加“2023川渝国企江津行”活动碰头会用餐。费用支出较年初预算数减少1.87万元，较上年支出数减少0.27万元，降低67.5%，主要原因是公务接待批次和人次较上年减少一半。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出126.42万元，较上年增加36.26万元，增长40.22%，主要原因是工会经费较上年增加22.71万元、劳务费较上年增加4.93万元。比年初预算数减少5.24万元，降低3.98%。机关运动经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出1万元，较上年增加0.62万元，增长163.16%，主要原因是用于支“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”微宣讲活动场地租赁费用。

本年度培训费支出3.53万元，较上年增加0.45万元，增长14.61%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金72575.04万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过对15个项目进行自评，较好地完成了年度绩效目标，15个项目自评平均得分96.67分。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏红燕    联系电话：023-81220892