重庆市江津区国有资产管理中心2022年部门决算公开说明及公开套表

重庆市江津区国有资产管理中心

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．宣传贯彻落实有关国资国企监督管理的法律、法规和政策。

2．协调和指导区属国有企业改革和重组，促进区属国有企业建立现代企业制度。

3．指导区属国有企业完善财务管理、风险控制等制度建设。

4．负责区属国有企业产权登记管理、产权界定、资产评估、资产清查和资产统计报告等基础性工作。

5．负责区属国有企业年度投资计划分析、重大项目投资论证等事务性工作。

6．负责统计、调研行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

7．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市江津区国有资产管理中心（以下简称区国资中心）为重庆市江津区国有资产监督管理委员会所属正处级全额拨款事业单位。内设机构6个，分别为综合科、发展科、产权科、营运科、绩效科和投资科。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况。

1．总体情况。2022年度收入总计555.34万元，支出总计555.34万元。因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

2．收入情况。2022年度收入合计555.34万元，因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

3．支出情况。2022年度支出合计555.34万元，因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

4．结转结余情况。本单位2022年度无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况。

2022年度财政拨款收支总计555.34万元，因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出555.34万元，因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。较年初预算数减少14.42万元，降低2.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加7.89万元，资源勘探工业信息等支出减少24.28万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出439.34万元。其中：人员经费377.57万元，因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。人员经费用途主要包括基本工资87.23万元、津贴补贴62.01万元、奖金116.03万元、伙食补助费7.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.04万元、职业年金缴费14.44万元、职工基本医疗保险缴费14.14万元、公务员医疗补助缴费5.65万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金31.1万元、医疗费3.8万元、生活补助3.4万元。公用经费61.77万元，因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。公用经费用途主要包括办公费2.53万元、邮电费5.93万元、物业管理费0.96万元、差旅费6.99万元、维修（护）费0.05万元、培训费2.22万元、公务接待费0.19万元、委托业务费2.76万元、工会经费1.78万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用16.36万元、其他商品和服务支出15.86万元、办公设备购置3.7万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。本年收入0万元，本年支出0万元，因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1．支出总体情况。2022年“三公”经费支出总计1.98万元，较年初预算数减少4.02万元，下降67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，同时2022年6月对保留公务用车进行了报废处置，处置后未购买新的公务用车，相应减少了公务用车运行维护费。因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

2．分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

公务用车运行维护费1.79万元，主要用于按规定保留的公务用车维修费、过路过桥费、洗车费、停车费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降64%。因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

公务接待费0.19万元，主要用于接待梁平区来津调研考察用餐。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降81%。因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（2022年6月进行了报废处置）；国内公务接待1批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费111.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出61.78万元，因区国资中心为本年新增部门决算单位，无上年数，所以无法与上年数进行比较。比年初预算数减少45.66万元，降低42.5%，主要原因是按区财政要求压减了公用经费支出，同时认真贯彻落实政府过紧日子思想，严控各项经费支出，办公费较年初预算数减少8.07万元，印刷费较年初预算数减少2万元，差旅费较年初预算数减少13.01万元，劳务费较年初预算数减少3万元，福利费较年初预算数减少3.8万元，工会经费较年初预算数减少7万元。机关运行经费主要用于开支办公费2.53万元、邮电费5.93万元、物业管理费0.96万元、差旅费6.99万元、维修（护）费0.05万元、培训费2.22万元、公务接待费0.19万元、委托业务费2.76万元、工会经费1.78万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费1.79、其他交通费用16.36万元、其他商品和服务支出15.86万元、办公设备购置3.7万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金119.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

通过对2个项目进行自评，基本都完成了年度绩效目标，2个项目自评平均得分90分。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220892。