重庆市江津区公安局2022年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责

    （1）、贯彻执行有关公安工作的法律、法规和方针政策。拟订全区公安工作规划并组织实施。

    （2）、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

    （3）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

    （4）、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

    （5）、组织、实施消防工作，实行消防监督。

    （6）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

    （7）、对法律、法规规定的特种行业进行管理。

    （8）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

    （9）、管理集会、游行、示威活动。

    （10）、管理户政、国籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在江津区境内居留、旅行的有关事务。

    （11）、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

    （12）、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

    （13）、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

    （14）、指导林业公安业务工作，加强驻企业公安业务指导。

    （15）、承办区政府和上级公安机关交办的其他事项。

    （二）单位构成

    江津区公安局有区内院机关1个，内设4个综合管理机构，26个综合执法勤务机构，31个派出机构。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2022年年初预算数45787.60万元，其中：一般公共预算拨款45787.60万元。收入较2021年减少5151.21万元，主要是项目经费拨款减少5980.23万元。

    （二）支出预算：2022年年初预算数45787.60万元，其中：一般公共服务支出预算40066.30万元，教育支出预算139.56万元，社会保障和就业支出预算3015.21万元，卫生健康支出预算1305.07万元，住房保障支出预算1261.46万元。支出预算较2021年减少5151.21万元，主要是基本支出预算增加829.02万元，项目支出减少5980.23万元。

    三、部门预算情况说明

    2022年一般公共预算财政拨款收入45787.60万元，一般公共预算财政拨款支出45787.60万元，比2021年减少5151.21万元。其中：基本支出29175.60万元，比2021年增加829.02万元，主要原因是预算了人民警察法定节假日之外加班补贴等，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员健康休养费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16612万元，比2021年减少5980.23万元，主要原因是公安津贴补贴项目停止发放，中央政法转移支付资金减少，为落实中央过苦日子、紧日子的要求，全面压减项目支出等，主要用于雪亮工程建设，执法办案，公安信息化建设，在押人员管理、交通管理、公安装备采购，辅警人员保障等重点工作。

    重庆市江津区公安局2022年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算810万元，比2021年或减少500万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是2022年无计划因公出国（境）人员；公务接待费10万元，与2021年持平，主要原因是严格公务接待审核标准，继续严格执行公务接待报销规定；公务用车运行维护费800万元，与2021年持平，主要原因是我局公务用车保有量不变，继续厉行节约，加强公务用车管理，严格遵守公务用车使用规定；公务用车购置费0万元，比2021年减少500万元；主要原因是2022年我局无公务用车购置计划。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费5553.02万元，比上年增加242.44万元，主要原因为增加通讯费补贴项目预算和公务交通补贴增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务交通补贴、通讯费补贴及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6721.22万元：政府采购货物预算2642.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4079.04万元；其中一般公共预算拨款政府采购6721.22万元：政府采购货物预算2642.18万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4079.04万元。

    3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16612万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆216辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车216辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆计划。

    六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （部门预算公开联系人：余治学 联系电话：023-47776098）