一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区发展和改革委员会是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出全区加快现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重要任务以及相关措施。推进和综合协调经济体制改革有关工作。负责全区固定资产投资调控，牵头拟订年度重点建设项目。负责推动落实成渝地区双城经济圈建设战略。牵头开展社会信用体系建设。负责推进可持续发展战略，统筹协调全区节能工作。负责指导协调全区公共资源交易活动。负责行政事业性收费管理。负责全区能源发展重要问题的研究。承担民营经济发展职责。负责粮油和物资储备管理。

（二）单位构成。

我委内设14个职能科室，下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设9个职能科室；2个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站、重庆市江津区人民防空应急指挥中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计4418.03万元，支出总计4418.03万元。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数4418.03万元，其中：一般公共预算拨款4418.03万元。收入较去年增加1232.98万元，主要是一般公共预算拨款增加1232.98万元。

按照我区预算管理要求，财政拨款结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数4418.03万元，其中：一般公共服务支出3599.02万元，社会保障和就业支出380.74万元，卫生健康支出128.5万元，资源勘探工业信息等支出100万元，住房保障支出114.82万元，粮油物资储备支出94.95万元。支出较去年增加1232.98万元，主要是基本支出增加11.54万元，项目支出增加1221.44万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数4418.03万元，支出年初预算数4418.03万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4418.03万元，一般公共预算财政拨款支出4418.03万元，比2025年增加1232.98万元。其中：基本支出2042.78万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加11.54万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档，导致人员工资及社会保险缴费预算支出增加；项目支出2375.25万元，主要用于江津区政府投资重点项目前期、政府投资项目管理及概算审查等重点工作，比2025年增加1221.44万元，主要原因是增加了江津区支持服务业发展七项措施专项资金、市级重大项目前期工作经费预算（市对区县“以奖代补”）等项目支出预算。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

我委2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

我委2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算17万元，比2025年减少3万元，下降15%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与上年持平；

2026年公务接待费年初预算数5万元，与上年持平；

2026年公务用车运行维护费年初预算数12万元，比2025年减少3万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费174.26万元，比上年增加4.93万元，主要原因为人员工资正常晋级晋档，导致工会经费等预算支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额169.62万元：政府采购货物预算4.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165万元；其中一般公共预算拨款政府采购169.62万元：政府采购货物预算4.62万元、政府采购服务预算165万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2375.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘渝萍  联系方式：023-47521221

Sheet 8:8- 政府性基金预算支出表