重庆市江津区发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区发展和改革委员会（重庆市江津区大数据应用发展管理局）是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略等。

（二）单位构成。

我委内设14个职能科室，下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设11个职能科室；2个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站、重庆市江津区人民防空应急指挥中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计5039.05万元，支出总计5039.05万元。收支较上年预算数减少253.84万元, 下降4.8% ，主要原因：一是人员减少导致年初预算经费减少；二是项目支出年初预算经费减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数5039.05万元，其中：一般公共预算拨款5039.05万元。收入较去年减少253.84万元，主要原因：一是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、公用经费综合定额等经费拨款减少36.17万元；二是一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出等经费拨款减少217.67万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数5039.05万元，其中：一般公共服务支出3014.62万元，教育支出10.57万元，社会保障和就业支出328.3万元，卫生健康支出129.04万元，住房保障支出119.32万元、粮油物资储备支出1437.2万元。支出较去年减少253.84万元，主要是基本支出减少36.17万元，项目支出减少217.67万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

  2024年财政拨款收入年初预算数5039.05万元，支出年初预算数5039.05万元。收支较上年预算数减少253.84万元, 下降4.8%，主要原因：一是人员减少导致年初预算经费减少；二是项目支出年初预算经费减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5039.05万元，一般公共预算财政拨款支出5039.05万元，比2023年减少253.84万元。其中：基本支出2149.14万元，比2023年减少36.17万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、公用经费综合定额等经费拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2889.91万元，比2023年减217.67万元，主要原因是一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出等经费拨款减少，主要用于重点项目的推进、政府投资项目管理、粮油物资储备等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算23元，与2023年持平。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年持平。

2024年公务接待费年初预算数5万元，与2023年持平。

2024年公务用车运行维护费年初预算数18万元，与2023年持平。

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年持平。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费341.42万元，比上年减少27.36万元，主要原因为人员减少导致年初预算经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2889.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘渝萍  联系方式：023-47521221