重庆市江津区发展和改革委员会

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[ 索引号 ] 11500381733959972Y/2023-00153 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 江津区发展改革委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-02-27 [ 发布日期 ] 2023-02-28

重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

发布日期： 2023-02-28 11:03:13

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区发展和改革委员会(重庆市江津区大数据应用发展管理局)是区政府直属全额拨款

机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略。       

（二）单位构成。

我委内设13个职能科室，下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设11个职能科室；1个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5292.89万元，其中：一般公共预算拨款收入5292.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加17.46万元，主要是行政运行、一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出经费拨款等减少，事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款等增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数5292.89万元，其中：一般公共服务支出3280.06万元，教育支出10.82万元，社会保障和就业支出332.6万元，卫生健康支出108.8万元，住房保障支出123.41 万元、粮油物资储备支出1437.2万元。支出较去年增加17.46万元，主要是基本支出增加122.37万元，项目支出减少104.91万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5292.89万元，一般公共预算财政拨款支出5292.89万元，比2022年增加17.46万元。其中：基本支出2185.31万元，比2022年增加122.37万元，主要原因是事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3107.58万元，比2022年减少104.91万元，主要原因是一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出经费拨款减少，主要用于重点项目的推进、政府投资项目管理、粮油物资储备等重点工作。

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算23万元，比2022年减少29.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费5万元，比2022年减少8.05万元，主要原因是根据厉行节约精神，严控公务接待费用；公务用车运行维护费18万元，比2022年减少21万元，主要原因是根据厉行节约精神，严格控制车辆运行维护费用；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费368.78万元，比上年减少55.4万元，主要原因为人员变动及预算口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门政府采购预算总额127.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购127.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.5万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3107.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘渝萍  联系方式：023-47521221

表1
重庆市江津区发展和改革委员会2023年财政拨款收支总表

单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入5,292.89一、本年支出5,292.895,292.89

一般公共预算拨款5,292.89一般公共服务支出3,280.063,280.06

政府性基金预算拨款
教育支出10.8210.82

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出332.60332.60

二、上年结转
卫生健康支出108.80108.80

一般公共预算拨款
住房保障支出123.41123.41

政府性基金预算拨款
粮油物资储备支出1,437.201,437.20

国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数5,292.89支出总数5,292.895,292.89

注：1.本年收入+上年结转=本年支出，本年收入=本级财力+上级专款，
   2.2022年的上级专款结转为“本年收入”，相应安排2023年预算支出。         

表2
重庆市江津区发展和改革委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元
功能分类科目2022年预算数2023年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计5275.435292.892185.313107.58
201一般公共服务支出3,339.593,280.061,609.681,670.38
 20104 发展与改革事务3,339.593,280.061,609.681,670.38
  2010401  行政运行977.24949.27949.27
  2010402  一般行政管理事务1,681.101,621.78
1,621.78
  2010408  物价管理11.14 16.7
16.7
  2010450  事业运行626.11660.41660.41
  2010499  其他发展与改革事务支出44.0031.90
31.90
205教育支出10.0010.8210.82
 20508 进修及培训10.0010.8210.82
  2050803  培训支出10.0010.8210.82
208社会保障和就业支出268.19332.60332.60
 20805 行政事业单位养老支出268.19332.60332.60
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出106.59149.35149.35
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出53.2974.6774.67
  2080599  其他行政事业单位养老支出108.31108.58108.58
210卫生健康支出101.52108.80108.80
 21011 行政事业单位医疗101.52108.80108.80
  2101101  行政单位医疗41.6442.8242.82
  2101102  事业单位医疗24.9829.3029.30
  2101103  公务员医疗补助13.6713.5313.53
  2101199  其他行政事业单位医疗支出21.2323.1523.15
215资源勘探工业信息等支出50 


 21505  工业和信息产业监管50 


  210517    产业发展50 


221住房保障支出79.88123.41123.41
 22102 住房改革支出79.88123.41123.41
  2210201  住房公积金79.88123.41123.41
222粮油物资储备支出1,426.251,437.20
1,437.20
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。










表3
重庆市江津区发展和改革委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

 合计  2,185.311,816.53368.78
301工资福利支出1,706.061,706.06
 30101 基本工资400.15400.15
 30102 津贴补贴167.70167.70
 30103 奖金328.24328.24
 30107 绩效工资360.10360.10
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费149.35149.35
 30109 职业年金缴费74.6774.67
 30110 职工基本医疗保险缴费61.3061.30
 30111 公务员医疗补助缴费13.5313.53
 30112 其他社会保障缴费15.9215.92
 30113 住房公积金123.41123.41
 30114 医疗费11.6911.69
302商品和服务支出363.78
363.78
 30201 办公费15.50
15.50
 30202 印刷费9.10
9.10
 30205 水费0.10
0.10
 30206 电费0.10
0.10
 30207 邮电费36.73
36.73
 30209 物业管理费6.50
6.50
 30211 差旅费12.70
12.70
 30213 维修（护）费8.30
8.30
 30215 会议费8.20
8.20
 30216 培训费23.82
23.82
 30217 公务接待费0.50
0.50
 30226 劳务费7.50
7.50
 30227 委托业务费2.10
2.10
 30228 工会经费8.65
8.65
 30229 福利费21.63
21.63
 30231 公务用车运行维护费15.00
15.00
 30239 其他交通费用102.87
102.87
 30299 其他商品和服务支出84.48
84.48
303对个人和家庭的补助110.47110.47
 30305 生活补助99.0099.00
 30307 医疗费补助11.4711.47
310资本性支出5.00
5.00
 31002 办公设备购置5.00
5.00


表4
重庆市江津区发展和改革委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
2022年预算数2023年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
52.05
39.00
39.0013.0523.00
18.00
18.005.00
表5
重庆市江津区发展和改革委员会2023年政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）








表6
重庆市江津区发展和改革委员会2023年收支总表

单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入5,292.89一般公共服务支出3,280.06
政府性基金预算拨款收入
教育支出10.82
国有资本经营预算拨款收入
社会保障和就业支出332.60
财政专户管理资金收入
卫生健康支出108.80
事业收入预算
住房保障支出123.41
上级补助收入
粮油物资储备支出1,437.20
附属单位上缴收入


事业单位经营收入预算


其他收入预算


本年收入合计5,292.89本年支出合计5,292.89
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计5,292.89支出总计5,292.89
表7
重庆市江津区发展和改革委员会2023年收入总表

单位：万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入预算事业收入预算上级补助收入预算附属单位上缴收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算
科目编码科目名称
合计5,292.89
5,292.89







201一般公共服务支出3,280.06
3,280.06







 20104 发展与改革事务3,280.06
3,280.06







  2010401  行政运行949.27
949.27







  2010402  一般行政管理事务1,621.78
1,621.78







  2010408  物价管理16.70
16.70







  2010450  事业运行660.41
660.41







  2010499  其他发展与改革事务支出31.90
31.90







205教育支出10.82
10.82







 20508 进修及培训10.82
10.82







  2050803  培训支出10.82
10.82







208社会保障和就业支出332.60
332.60







 20805 行政事业单位养老支出332.60
332.60







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出149.35
149.35







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出74.67
74.67







  2080599  其他行政事业单位养老支出108.58
108.58







210卫生健康支出108.80
108.80







 21011 行政事业单位医疗108.80
108.80







  2101101  行政单位医疗42.82
42.82







  2101102  事业单位医疗29.30
29.30







  2101103  公务员医疗补助13.53
13.53







  2101199  其他行政事业单位医疗支出23.15
23.15







221住房保障支出123.41
123.41







 22102 住房改革支出123.41
123.41







  2210201  住房公积金123.41
123.41







222粮油物资储备支出1,437.20
1,437.20







表8






重庆市江津区发展和改革委员会2023年支出总表















单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
合计5,292.892,185.313,107.58


201一般公共服务支出3,280.061,609.681,670.38


 20104 发展与改革事务3,280.061,609.681,670.38


  2010401  行政运行949.27949.27



  2010402  一般行政管理事务1,621.78
1,621.78


  2010408  物价管理16.70
16.70


  2010450  事业运行660.41660.41



  2010499  其他发展与改革事务支出31.90
31.90


205教育支出10.8210.82



 20508 进修及培训10.8210.82



  2050803  培训支出10.8210.82



208社会保障和就业支出332.60332.60



 20805 行政事业单位养老支出332.60332.60



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出149.35149.35



  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出74.6774.67



  2080599  其他行政事业单位养老支出108.58108.58



210卫生健康支出108.80108.80



 21011 行政事业单位医疗108.80108.80



  2101101  行政单位医疗42.8242.82



  2101102  事业单位医疗29.3029.30



  2101103  公务员医疗补助13.5313.53



  2101199  其他行政事业单位医疗支出23.1523.15



221住房保障支出123.41123.41



 22102 住房改革支出123.41123.41



  2210201  住房公积金123.41123.41



222粮油物资储备支出1,437.20
1,437.20










表9
重庆市江津区发展和改革委员会2023年政府采购预算明细表
                                                                                                                                                             单位：万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入预算事业收入预算上级补助收入预算附属单位上缴收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
合计127.5
127.5








货物类5.00
5.00








工程类











服务类122.50
122.50








表10
重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门整体绩效目标表
单位：万元
编制部门 （单位）重庆市江津区发展和改革委员会财政归口科室行政政法科
总体资金情况预算支出总额基本支出项目支出
合计财政拨款专户资金单位资金合计财政拨款专户资金单位资金
5292.892185.312185.31

3107.583107.58

当年整体 绩效目标1、组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划； 2、监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势；3、推进、协调经济体制改革工作；4、负责全区固定资产投资调控；5、负责指导、协调、监督全区招投标工作；6、负责全区能源发展工作；7、推动实施创新驱动发展战略；8、承担全区社会信用体系建设；9、牵头拟定年度重点建设项目； 10、贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；11、统筹推进全区智慧城市建设工作；12、负责粮食收购、储备管理。 
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位指标权重是否核心指标备注
产出指标时效指标完成时间≤1年10

产出指标时效指标按时完成各项工作≥90%10

产出指标时效指标项目完成率≥90%20

产出指标时效指标项目预算执行序时进度（11月）≥90%6

效益指标社会效益指标政策知晓率≥90%10

满意度指标满意度指标群众满意度≥90%10

产出指标数量指标项目完成个数≥19个10

产出指标效果指标“三公”经费控制率≤0%6

产出指标效果指标一般性支出控制率≤0%6

产出指标效果指标预决算差异率≤30%6

产出指标数量指标绩效管理制度建设定性基本建立
6

备注：只有部门需要填报并公开此表。








表11
重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门重点专项绩效目标申报表   （二级项目）
项目名称
项目主管部门
财政归口科室
当年申请预算 （万元）
预算执行率
执行率权重10%
项目概况
立项依据
当年 实施进度计划
管理措施
三年中期规划 绩效目标
当年绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重






































































备注：有重点专项的部门需公开所有重点专项项目绩效目标申报表。
本单位无重点专项二级项目，故此表无数据。
表11
重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门一般性项目绩效目标申报表   （二级项目）
项目名称江津区社会信用体系建设项目主管部门重庆市江津区发展和改革委员会
财政归口科室行政政法科当年申请预算 （万元）63预算执行率100%
执行率权重10%
项目概况1、开展城市信用监测，全面提升社会信用体系建设水平；                                                                                               2、进一步巩固我区社会信用体系建设成果；                                                                                           3、开展信用宣传活动，营造诚信氛围。
立项依据《重庆市社会信用条例》
《关于印发江津区2021年社会信用体系建设工作要点的通知》（江津府办发〔2021〕112号）
《关于公布第三批社会信用体系建设示范区名单的通知》（发改办财金〔2021〕810号）
当年 实施进度计划开展城市信用监测，巩固全国第三批社会信用体系建设示范区创建成果，加强信用宣传，营造良好诚信氛围。
管理措施1、定期召开联席会议，定期通报各项工作开展情况；
2、落实专人负责项目推进工作，对重大事项实行集体决策制度；
3、制定资金管理办法和相应的财务监控制度，严格按照相关会议精神使用资金。
三年中期规划 绩效目标
当年绩效目标开展城市信用监测，巩固全国第三批社会信用体系建设示范区创建成果，加强信用宣传，营造良好诚信氛围。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重
产出指标质量指标信用信息归集率（行政许可）大于等于95%15
产出指标质量指标信用信息归集率（行政处罚）大于等于95%15
产出指标数量指标行政管理事项中信用应用大于等于5项15
产出指标数量指标诚信宣传活动大于等于3次15
效益指标可持续影响指标系统正常使用年限大于等于5年10
效益指标可持续影响指标硬件兼容性定性优优、良、中、低、差10
满意度指标服务对象满意度指标用户满意度大于等于90%10


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