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[ 索引号 ]	11500381733959972Y/2023-00153	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	江津区发展改革委	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2023-02-27	[ 发布日期 ]	2023-02-28

重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

发布日期： 2023-02-28 11:03:13

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区发展和改革委员会(重庆市江津区大数据应用发展管理局)是区政府直属全额拨款

机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略。

（二）单位构成。

我委内设13个职能科室，下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设11个职能科室；1个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5292.89万元，其中：一般公共预算拨款收入5292.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加17.46万元，主要是行政运行、一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出经费拨款等减少，事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款等增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数5292.89万元，其中：一般公共服务支出3280.06万元，教育支出10.82万元，社会保障和就业支出332.6万元，卫生健康支出108.8万元，住房保障支出123.41 万元、粮油物资储备支出1437.2万元。支出较去年增加17.46万元，主要是基本支出增加122.37万元，项目支出减少104.91万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5292.89万元，一般公共预算财政拨款支出5292.89万元，比2022年增加17.46万元。其中：基本支出2185.31万元，比2022年增加122.37万元，主要原因是事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3107.58万元，比2022年减少104.91万元，主要原因是一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出经费拨款减少，主要用于重点项目的推进、政府投资项目管理、粮油物资储备等重点工作。

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算23万元，比2022年减少29.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费5万元，比2022年减少8.05万元，主要原因是根据厉行节约精神，严控公务接待费用；公务用车运行维护费18万元，比2022年减少21万元，主要原因是根据厉行节约精神，严格控制车辆运行维护费用；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费368.78万元，比上年减少55.4万元，主要原因为人员变动及预算口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门政府采购预算总额127.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购127.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.5万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3107.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘渝萍联系方式：023-47521221

表1
重庆市江津区发展和改革委员会2023年财政拨款收支总表

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	5,292.89	一、本年支出	5,292.89	5,292.89
一般公共预算拨款	5,292.89	一般公共服务支出	3,280.06	3,280.06
政府性基金预算拨款		教育支出	10.82	10.82
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	332.60	332.60
二、上年结转		卫生健康支出	108.80	108.80
一般公共预算拨款		住房保障支出	123.41	123.41
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出	1,437.20	1,437.20
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	5,292.89	支出总数	5,292.89	5,292.89
注：1.本年收入+上年结转=本年支出，本年收入=本级财力+上级专款，
2.2022年的上级专款结转为“本年收入”，相应安排2023年预算支出。

表2
重庆市江津区发展和改革委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元
功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数
科目编码	科目名称	2022年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		5275.43	5292.89	2185.31	3107.58
201	一般公共服务支出	3,339.59	3,280.06	1,609.68	1,670.38
20104	发展与改革事务	3,339.59	3,280.06	1,609.68	1,670.38
2010401	行政运行	977.24	949.27	949.27
2010402	一般行政管理事务	1,681.10	1,621.78		1,621.78
2010408	物价管理	11.14	16.7		16.7
2010450	事业运行	626.11	660.41	660.41
2010499	其他发展与改革事务支出	44.00	31.90		31.90
205	教育支出	10.00	10.82	10.82
20508	进修及培训	10.00	10.82	10.82
2050803	培训支出	10.00	10.82	10.82
208	社会保障和就业支出	268.19	332.60	332.60
20805	行政事业单位养老支出	268.19	332.60	332.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.59	149.35	149.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	74.67	74.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.31	108.58	108.58
210	卫生健康支出	101.52	108.80	108.80
21011	行政事业单位医疗	101.52	108.80	108.80
2101101	行政单位医疗	41.64	42.82	42.82
2101102	事业单位医疗	24.98	29.30	29.30
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.53	13.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.23	23.15	23.15
215	资源勘探工业信息等支出	50
21505	工业和信息产业监管	50
210517	产业发展	50
221	住房保障支出	79.88	123.41	123.41
22102	住房改革支出	79.88	123.41	123.41
2210201	住房公积金	79.88	123.41	123.41
222	粮油物资储备支出	1,426.25	1,437.20		1,437.20
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆市江津区发展和改革委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,185.31	1,816.53	368.78
301	工资福利支出	1,706.06	1,706.06
30101	基本工资	400.15	400.15
30102	津贴补贴	167.70	167.70
30103	奖金	328.24	328.24
30107	绩效工资	360.10	360.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.35	149.35
30109	职业年金缴费	74.67	74.67
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	61.30
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53
30112	其他社会保障缴费	15.92	15.92
30113	住房公积金	123.41	123.41
30114	医疗费	11.69	11.69
302	商品和服务支出	363.78		363.78
30201	办公费	15.50		15.50
30202	印刷费	9.10		9.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	36.73		36.73
30209	物业管理费	6.50		6.50
30211	差旅费	12.70		12.70
30213	维修（护）费	8.30		8.30
30215	会议费	8.20		8.20
30216	培训费	23.82		23.82
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	2.10		2.10
30228	工会经费	8.65		8.65
30229	福利费	21.63		21.63
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	102.87		102.87
30299	其他商品和服务支出	84.48		84.48
303	对个人和家庭的补助	110.47	110.47
30305	生活补助	99.00	99.00
30307	医疗费补助	11.47	11.47
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表4
重庆市江津区发展和改革委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
52.05		39.00		39.00	13.05	23.00		18.00		18.00	5.00

表5
重庆市江津区发展和改革委员会2023年政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6
重庆市江津区发展和改革委员会2023年收支总表

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,292.89	一般公共服务支出	3,280.06
政府性基金预算拨款收入		教育支出	10.82
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	332.60
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	108.80
事业收入预算		住房保障支出	123.41
上级补助收入		粮油物资储备支出	1,437.20
附属单位上缴收入
事业单位经营收入预算
其他收入预算
本年收入合计	5,292.89	本年支出合计	5,292.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	5,292.89	支出总计	5,292.89

表7
重庆市江津区发展和改革委员会2023年收入总表

单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
合计		5,292.89		5,292.89
201	一般公共服务支出	3,280.06		3,280.06
20104	发展与改革事务	3,280.06		3,280.06
2010401	行政运行	949.27		949.27
2010402	一般行政管理事务	1,621.78		1,621.78
2010408	物价管理	16.70		16.70
2010450	事业运行	660.41		660.41
2010499	其他发展与改革事务支出	31.90		31.90
205	教育支出	10.82		10.82
20508	进修及培训	10.82		10.82
2050803	培训支出	10.82		10.82
208	社会保障和就业支出	332.60		332.60
20805	行政事业单位养老支出	332.60		332.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.35		149.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67		74.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.58		108.58
210	卫生健康支出	108.80		108.80
21011	行政事业单位医疗	108.80		108.80
2101101	行政单位医疗	42.82		42.82
2101102	事业单位医疗	29.30		29.30
2101103	公务员医疗补助	13.53		13.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15		23.15
221	住房保障支出	123.41		123.41
22102	住房改革支出	123.41		123.41
2210201	住房公积金	123.41		123.41
222	粮油物资储备支出	1,437.20		1,437.20

表8
重庆市江津区发展和改革委员会2023年支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		5,292.89	2,185.31	3,107.58
201	一般公共服务支出	3,280.06	1,609.68	1,670.38
20104	发展与改革事务	3,280.06	1,609.68	1,670.38
2010401	行政运行	949.27	949.27
2010402	一般行政管理事务	1,621.78		1,621.78
2010408	物价管理	16.70		16.70
2010450	事业运行	660.41	660.41
2010499	其他发展与改革事务支出	31.90		31.90
205	教育支出	10.82	10.82
20508	进修及培训	10.82	10.82
2050803	培训支出	10.82	10.82
208	社会保障和就业支出	332.60	332.60
20805	行政事业单位养老支出	332.60	332.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.35	149.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.58	108.58
210	卫生健康支出	108.80	108.80
21011	行政事业单位医疗	108.80	108.80
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15
221	住房保障支出	123.41	123.41
22102	住房改革支出	123.41	123.41
2210201	住房公积金	123.41	123.41
222	粮油物资储备支出	1,437.20		1,437.20

表9

重庆市江津区发展和改革委员会2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入预算

事业收入预算

上级补助收入预算

附属单位上缴收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

合计

127.5

货物类

5.00

工程类

服务类

122.50

表10
重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门整体绩效目标表
单位：万元
编制部门（单位）	重庆市江津区发展和改革委员会					财政归口科室	行政政法科
总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出
	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	5292.89	2185.31	2185.31			3107.58	3107.58
当年整体绩效目标	1、组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划； 2、监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势；3、推进、协调经济体制改革工作；4、负责全区固定资产投资调控；5、负责指导、协调、监督全区招投标工作；6、负责全区能源发展工作；7、推动实施创新驱动发展战略；8、承担全区社会信用体系建设；9、牵头拟定年度重点建设项目； 10、贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；11、统筹推进全区智慧城市建设工作；12、负责粮食收购、储备管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标权重	是否核心指标	备注
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
	产出指标	时效指标	按时完成各项工作	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥	90	%	20
	产出指标	时效指标	项目预算执行序时进度（11月）	≥	90	%	6
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	项目完成个数	≥	19	个	10
	产出指标	效果指标	“三公”经费控制率	≤	0	%	6
	产出指标	效果指标	一般性支出控制率	≤	0	%	6
	产出指标	效果指标	预决算差异率	≤	30	%	6
	产出指标	数量指标	绩效管理制度建设	定性	基本建立		6
备注：只有部门需要填报并公开此表。

表11
重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门重点专项绩效目标申报表（二级项目）
项目名称				项目主管部门
财政归口科室			当年申请预算（万元）			预算执行率
财政归口科室			当年申请预算（万元）			执行率权重	10%
项目概况
立项依据
当年实施进度计划
管理措施
三年中期规划绩效目标
当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重










备注：有重点专项的部门需公开所有重点专项项目绩效目标申报表。
本单位无重点专项二级项目，故此表无数据。

表11
重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门一般性项目绩效目标申报表（二级项目）
项目名称	江津区社会信用体系建设			项目主管部门	重庆市江津区发展和改革委员会
财政归口科室	行政政法科		当年申请预算（万元）		63	预算执行率	100%
财政归口科室	行政政法科		当年申请预算（万元）		63	执行率权重	10%
项目概况	1、开展城市信用监测，全面提升社会信用体系建设水平； 2、进一步巩固我区社会信用体系建设成果； 3、开展信用宣传活动，营造诚信氛围。
立项依据	《重庆市社会信用条例》《关于印发江津区2021年社会信用体系建设工作要点的通知》（江津府办发〔2021〕112号）《关于公布第三批社会信用体系建设示范区名单的通知》（发改办财金〔2021〕810号）
当年实施进度计划	开展城市信用监测，巩固全国第三批社会信用体系建设示范区创建成果，加强信用宣传，营造良好诚信氛围。
管理措施	1、定期召开联席会议，定期通报各项工作开展情况； 2、落实专人负责项目推进工作，对重大事项实行集体决策制度； 3、制定资金管理办法和相应的财务监控制度，严格按照相关会议精神使用资金。
三年中期规划绩效目标
当年绩效目标	开展城市信用监测，巩固全国第三批社会信用体系建设示范区创建成果，加强信用宣传，营造良好诚信氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	信用信息归集率（行政许可）	大于等于	95	%	15
	产出指标	质量指标	信用信息归集率（行政处罚）	大于等于	95	%	15
	产出指标	数量指标	行政管理事项中信用应用	大于等于	5	项	15
	产出指标	数量指标	诚信宣传活动	大于等于	3	次	15
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	10
	效益指标	可持续影响指标	硬件兼容性	定性	优	优、良、中、低、差	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	大于等于	90	%	10

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重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门预算情况说明.doc
重庆市江津区发展和改革委员会2023年部门预算公开附表.xlsx

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