重庆市江津区发展和改革委员会（本级）2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 重庆市江津区发展和改革委员会（机关）是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略。

（二）单位构成。

内设13个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4337.57万元，其中：一般公共预算拨款收入4337.57万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少21.56万元，主要是一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出经费拨款等减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款等增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数4337.57万元，其中：一般公共服务支出2518.73万元，教育支出5.74万元，社会保障和就业支出236.3万元，卫生健康支出60.7万元，住房保障支出78.9万元，粮油物资储备支出1437.2万元。支出较去年减少21.56万元，主要是基本支出增加83.35万元，项目支出减少104.91万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4337.57万元，一般公共预算财政拨款支出4337.57万元，比2022年减少21.56万元。其中：基本支出1229.99万元，比2022年增加83.35万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3107.58万元，比2022年减少104.91万元，主要原因是一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出经费拨款等减少，主要用于重点项目的推进、政府投资项目管理、粮油物资储备等重点工作。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12.9万元，比2022年减少17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费4.9万元，比2022年减少8万元，主要原因是根据厉行节约精神，严控公务接待费用；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少9万元，主要原因是根据厉行节约精神，严格控制车辆运行维护费用；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费204.39万元，比上年减少32.96万元，主要原因为人员变动及预算口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额127.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购127.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.5万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3107.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘渝萍  联系方式：023-47521221