一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区发展和改革委员会(重庆市江津区大数据应用发展管理局)是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略。  

（二）单位构成。

我委内设13个职能科室（含机关党委办），下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设11个职能科室；1个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5275.43万元，其中：一般公共预算拨款5275.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2.12万元，主要是2022年项目经费减少了87.51万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5275.43万元，其中：一般公共服务支出3339.58万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出268.20万元，卫生健康支出101.52万元，住房保障支出79.88万元，粮油物资储备支出1426.25万元，资源勘探工业信息支出50万元。支出较去年减少2.12万元，主要是基本支出增加85.39万元，项目支出减少了87.51万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5275.43万元，一般公共预算财政拨款支出5275.43万元，比2021年减少2.12万元。其中：基本支出2062.94万元，比2021年增加85.39万元，人员变动及人员增资等引起的经费增长，主要用于保障行政、事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出3212.49万元，比2021年减少了87.51万元，主要原因是根据工作需求变化，主要用于重点项目的推进、区域信用体系建设、区级成品粮储备、区级储备粮运行保障、军粮供应保障等重点工作。

我委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算52.05万元，比2021年增加28.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费13.05万元，比2021年增加7.65万元，主要原因是预计2022年双城经济圈发展、重点项目推进，“一区两群”区县对接等工作增加，公务接待增多；；公务用车运行维护费39万元，比2021年增加21万元，主要原因是预计2022年双城经济圈发展、重点项目推进，“一区两群”区县对接等工作增加，公务车辆出行次数增加；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费424.18万元，比上年增加30.72万元，主要原因为主要原因为人员变动及人员增资，导致的公用经费综合定额增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额357.40万元，其中一般公共预算拨款政府采购357.40万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3212.49万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨焱  联系方式：  （杨焱，电话：023-47521221）