重庆市江津区发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区发展和改革委员会(重庆市江津区大数据应用发展管理局)是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略。

（二）单位构成

我委内设13个职能科室（含机关党委办），下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设9个职能科室；1个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5712.85万元，其中：一般公共预算拨款收入5277.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入预算0万元，事业单位经营收入预算0万元，其他收入预算0万元，上年结转435.30万元。收入较2020年减少1616.11万元，主要是项目支出经费拨款减少1854.55万元，基本支出经费拨款增加238.44万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5712.85万元，其中：一般公共服务支出3554.04万元，教育支出9.96万元，社会保障和就业支出229.74万元，卫生健康支出100.04万元，住房保障支出79.67万元，粮油物资储备支出1739.40万元。支出预算较2020年减少1616.11万元，主要是项目支出经费拨款减少1854.55万元，基本支出经费拨款增加238.44万元。

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23.40万元，比2020年减少6.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费5.40万元，与2020年持平；公务用车运行维护费18万元，比2020年减少6.00万元，主要原因：一是根据区财政局预算口径，车辆定额经费下降；二是我委厉行节约，严格控制车辆运行维护费用；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、     机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费393.46万元，比上年增加20.56万元，

主要原因为人员变动及人员增资，导致的公用经费综合定额增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额764.53万元：政府采购货物预算10.95万元、政府采购工

程预算0万元、政府采购服务预算753.58万元；其中一般公共预算拨款政府采购764.53万元：政府采购货物预算10.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算753.58万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3300.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我委共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘渝萍   联系方式：  （刘渝萍，电话：023-47521221）