重庆市江津区经济信息咨询中心2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

研究产业发展规划、行业发展规划，开展产业发展相关政策的研究与咨询；研究国内外经济发展动态，围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调研，为研究、分析和制订重大决策提供政策建议和咨询意见。

（二）单位构成

内设11个职能科室

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计838.17万元，支出总计838.17万元。收支较上年增加139.86万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计838.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.17万元。本年收入较上年增加139.86万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计838.17万元，其中：基本支出838.17万元，占比100%。本年支出较上年增加139.86万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计838.17万元，支出总计838.17万元。收支较上年增加139.86万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入838.17万元，较上年决算数增加139.86万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。较年初预算数增加26.94万元，增长3.32%。主要原因是人员增加。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出838.17万元，较上年决算数增加139.86万元，增长20.03%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加26.94万元，增长3.32%，主要原因是人员增加。

3.     比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出687.35万元，占比82%。较年初预算数增加26.94万元，增长4.08%，主要原因是人员增加。

（2）教育支出4.4万元，占比0.53%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出70.33万元，占比8.39%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出40.99万元，占比4.89%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出35.1万元，占比4.19%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出838.17万元。其中：人员经费731.25万元，较上年决算数增加105.14万元，增长16.79%，主要原因是人员增加。公用经费106.92万元，较上年决算数增加34.72万元，增长48.09%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计7.17万元，较年初预算数减少2.93万元，下降29.01%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.57万元，增长28.04%，主要原因：一是公务车使用年限较长，公务车运行维护费增多；二是接待其他区县部门到本单位学习调研。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费7.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降29.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，合理安排公车出行。较上年支出数增加1.41万元，增长25.18%，主要原因是公务车使用年限较长，公务车运行维护费增多。

公务接待费0.16万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到本单位学习调研等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.06万元,增长60%，主要原因是接待其他区县部门到本单位学习调研。较上年支出数增加0.16万元，主要原因是接待其他区县部门到本单位学习调研。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费94.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年支出持平。

本年度培训费支出10.23万元，较上年增加9.11万元，增长813.39%，主要原因是开展了革命传统教育培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

本单位无此事项

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3.     关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘渝萍     联系电话：023-47521221