重庆市江津区发展和改革委员会2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区发展和改革委员会（重庆市江津区大数据应用发展管理局）是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略等。

（二）单位构成

我委内设14个职能科室，下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设11个职能科室；2个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站、重庆市江津区人民防空应急指挥中心）。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

收入支出总体情况。2023年度收入总计4570.3万元，支出总计4570.3万元。收支较上年减少528.89万元，下降10.37%，主要原因:一是根据工作需要，项目支出减少；二是年初结转和结余较上年减少3.81万元。

1.     收入情况。2023年度本年收入合计4570.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4570.3万元。本年收入较上年减少525.08万元，下降10.31%，主要原因是根据工作需要，项目支出减少。

2.     支出情况。2023年度本年支出合计4570.3万元，其中：基本支出2208.76万元，占比48.33%；项目支出2361.54万元，占比51.67%。本年支出较上年减少528.89万元，下降10.37%，主要原因是根据工作需要，项目支出减少。

3.     结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计4570.3万元，支出总计4570.3万元。收支较上年减少528.89万元，下降10.37%，主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少；二是年初结转和结余较上年减少3.81万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4570.3万元，较上年决算数减少528.89万元，下降10.37%，主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少；二是年初结转和结余较上年减少3.81万元。较年初预算数减少722.59万元，下降13.65%。主要原因是区财政局压减了项目经费预算。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4570.3万元，较上年决算数减少528.89万元，下降10.37%。主要原因是根据工作需要，项目支出减少。较年初预算数减少722.59万元，下降13.65%，主要原因是区财政局压减了项目经费预算。

3.     比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2356.86万元，占比51.57%。较年初预算数减少923.2万元，下降28.15%，主要原因是区财政局压减了项目经费预算。

（2）教育支出10.82万元，占比0.24%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出369.53万元，占比8.09%，较年初预算数增加36.93万元，增长11.1%，主要原因是区财政局追加了抚恤金预算。

（4）卫生健康支出108.8万元，占比2.38%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出123.41万元，占比2.7%，与年初预算数持平。

（6）粮油物资储备支出1600.88万元，占比35.02%，较年初预算数增加163.68万元，增长11.39%，主要原因是区财政局追加了粮油物资储备支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2208.76万元。其中：人员经费1912.08万元，较上年决算数增加162.82万元，增长9.3%，主要原因是人员变动。公用经费296.68万元，较上年决算数增加69.61万元，增长30.66%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

我委2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我委2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计13.94万元，较年初预算数减少9.06万元，下降39.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.55万元，增长12.51%，主要原因是因工作原因，接待上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到我委学习调研等增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费用0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费9.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.58万元，下降47.67%，较上年支出数减少1.17万元，下降11.05%，主要原因是严格落实公车使用规定，合理安排公车出行。

公务接待费4.52万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到我委学习调研等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降9.6%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加2.72万元，增长151.11%。主要原因是因工作原因，接待上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到我委学习调研等增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度我委因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待68批次497人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费90.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度我委机关运行经费支出189.76万元，较上年增加34.9万元，增长22.54%，主要原因是人员变动。比年初预算数减少38.32万元，下降16.8%，主要原因是人员变动。机关运动经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

本年度会议费支出6.88万元，较上年减少3.93万元，下降36.36%，主要原因是厉行节约，严控会议次数和标准。

本年度培训费支出32.8万元，较上年增加16.37万元，增长99.63%，主要原因是开展了江津区招投标政策培训、革命传统教育培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我委共有车辆3辆。其中：机要通信用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度我委政府采购支出总额0.00万元

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和25个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金2361.54万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

我委无此事项

3.     关于绩效自评结果的说明

我委无此事项

（三）重点绩效评价结果

我委无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘渝萍    联系电话：023-47521221