重庆市江津区军粮供应站2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

 （一）职能职责

贯彻国家军粮供应政策，负责全区驻军部队的军粮管理、供应及前运粮加工、发运工作。负责全区粮油应急保供工作。

 （二）机构设置

正科级参公事业单位，无内设科室。

    二、部门决算情况说明

本单位是江津区发展和改革委员会下属参公事业单位，2021年度未进行单独决算，所以上年决算数无数据。

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计140.11万元，支出总计140.11万元。收支较上年决算数增加140.11万元。

2.收入情况。2022年度收入合计140.11万元，较上年决算数增加140.11万元。其中：财政拨款收入140.11万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计140.11万元，较上年决算增加140.11万元。其中：基本支出140.11万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计140.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加140.11万元。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入140.11万元，较上年决算数增加140.11万元。较年初预算数减少21.40万元，下降13.2%。主要原因是年中区财政局压减了公用经费预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出140.11万元，较上年决算数增加140.11万元。较年初预算数减少21.40万元，下降13.2%。主要原因是年中区财政局压减了公用经费预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出104.34万元，占74.5%，较年初预算数减少19.94万元，下降16%，主要原因是年中区财政局压减了公用经费预算。

 （2）教育支出0.35万元，占0.2%，较年初预算数减少0.44，下降55.7%，主要原因是厉行节约，严控职工学习费用。

 （3）社会保障与就业支出21.11万元，占15.1%，较年初预算数减少1.02万元，下降4.6%，主要原因是人员变动。

 （4）卫生健康支出8.03万元，占5.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

 （5）住房保障支出6.28万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.11万元。其中：人员经费125.54万元，较上年决算数增加125.54万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费14.57万元，较上年决算数增加14.57万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

本单位是江津区发展和改革委员会下属参公事业单位，2021年度未进行单独决算，所以上年决算数无数据。

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.15万元，主要原因是未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元。

 （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元，未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.15万元，主要原因是未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元。

  （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

本单位是江津区发展和改革委员会下属参公事业单位，2021年度未进行单独决算，所以上年决算数无数据。

 （一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.57万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加14.57万元。

  （二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 （三）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

 本单位无此事项

  （二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

 本单位无此事项

 2.绩效自评报告或案例。

 本单位无此事项

 3.关于绩效自评结果的说明。

 本单位无此事项

  （三）重点绩效评价结果。

 本单位无此事项

     六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  刘渝萍   023-47521221