重庆市江津区经济信息咨询中心2022年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

  （一）职能职责

研究产业发展规划、行业发展规划，开展产业发展相关政策的研究与咨询；研究国内外经济发展动态，围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调研，为研究、分析和制订重大决策提供政策建议和咨询意见。

  （二）机构设置

  内设11个职能科室。

     二、部门决算情况说明

本单位是江津区发展和改革委员会下属事业单位，2021年度未进行单独决算，所以上年决算数无数据。

  （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2022年度收入总计698.31万元，支出总计698.31万元。收支较上年决算数增加698.31万元。

 2.收入情况。2022年度收入合计698.31万元，较上年决算数增加698.31万元。其中：财政拨款收入698.31万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计698.31万元，较上年决算增加698.31万元。其中：基本支出698.31万元，占100%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计698.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加698.31万元。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入698.31万元，较上年决算数增加698.31万元。较年初预算数减少56.48万元，下降7.5%。主要原因是年中区财政局压减了公用经费预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出698.31万元，较上年决算数增加698.31万元。较年初预算数减少56.48万元，下降7.5%。主要原因是年中区财政局压减了公用经费预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出572.42万元，占82%，较年初预算数减少53.69万元，下降8.6%，主要原因是年中区财政局压减了公用经费预算。

（2）教育支出0.96万元，占0.1%，较年初预算数减少2.79万元，下降74.4%，主要原因是厉行节约，严控职工学习费用。

（3）社会保障与就业支出59.94万元，占8.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出35.08万元，占5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出29.91万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出698.31万元。其中：人员经费626.11万元，较上年决算数增加626.11万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费72.20万元，较上年决算数增加72.20万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    3、“三公”经费情况说明

本单位是江津区发展和改革委员会下属事业单位，2021年度未进行单独决算，所以上年决算数无数据。

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计5.60万元，较年初预算数减少16.40万元，下降74.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加5.60万元。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费5.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.40万元，下降74.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，合理安排公车出行。较上年支出数增加5.60万元。

公务接待费0.00万元，未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元。

 （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.80万元。

    4、其他需要说明的事项

本单位是江津区发展和改革委员会下属事业单位，2021年度未进行单独决算，所以上年决算数无数据。

  （一）机关运行经费支出情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

 按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （三）政府采购支出说明

 2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

     五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项

  （二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

 本单位无此事项

 2.绩效自评报告或案例。

 本单位无此事项

 3.关于绩效自评结果的说明。

 本单位无此事项

  （三）重点绩效评价结果。

 本单位无此事项

     六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  刘渝萍   023-47521221