重庆市江津区发展和改革委员会2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

 （一）职能职责

重庆市江津区发展和改革委员会（重庆市江津区大数据应用发展管理局）是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略等。

 （二）机构设置

我委内设13个职能科室（含机关党委办），下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设11个职能科室；1个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站）。 （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入我委2022年度决算编制的下属单位包括区经济信息咨询中心、区军粮供应站。

    二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,099.19万元，支出总计5,099.19万元。收支较上年决算数减少1691.5万元,下降24.9%，主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少。如创建全国第三批社会信用体系建设示范区工作经费、“十四五”时期江津区大数据智能化发展研究等未再预算；二是年初结转和结余较上年减少431.49万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5,095.38万元，较上年决算数减少1260.01万元，下降19.8%，主要原因是根据工作需要，项目支出减少。如创建全国第三批社会信用体系建设示范区工作经费、“十四五”时期江津区大数据智能化发展研究等未再预算。其中：财政拨款收入5,095.38万元，占100%；此外，年初结转和结余3.81万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,099.19万元，较上年决算减少1691.5万元，下降24.9%，主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少。如创建全国第三批社会信用体系建设示范区工作经费、“十四五”时期江津区大数据智能化发展研究等未再预算；二是年初结转和结余较上年减少431.49万元。其中：基本支出1,976.33万元，占38.8%；项目支出3,122.86万元，占61.2%。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,099.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1686.36万元，下降24.9%。主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少。如创建全国第三批社会信用体系建设示范区工作经费、“十四五”时期江津区大数据智能化发展研究等未再预算；二是年初结转和结余较上年减少426.35万元。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,095.38万元，较上年决算数减少1260.01万元，下降19.8%。主要原因是根据工作需要，项目支出减少。如创建全国第三批社会信用体系建设示范区工作经费、“十四五”时期江津区大数据智能化发展研究等未再预算。较年初预算数减少180.05万元，下降3.4%。主要原因是年中区财政局压减了公用经费和项目经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余3.81万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,099.19万元，较上年决算数减少1686.36万元，下降24.9%。主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少。如创建全国第三批社会信用体系建设示范区工作经费、“十四五”时期江津区大数据智能化发展研究等未再预算；二是年初结转和结余支出较上年减少426.35万元。较年初预算数减少176.24万元，下降3.3%。主要原因是年中区财政局压减了公用经费和项目经费预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。我委2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,147.56万元，占61.7%，较年初预算数减少192.02万元，下降5.7%，主要原因是年中区财政局压减了公用经费和项目经费预算。

（2）教育支出6.77万元，占0.1%，较年初预算数减少3.23万元，下降32.3%，主要原因是厉行节约，严控职工学习费用。

（3）社会保障与就业支出280.82万元，占5.5%，较年初预算数增加12.62万元，增长4.7%，主要原因是年中区财政局追加了养老保险和职业年金预算。

（4）卫生健康支出101.52万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（5）资源勘探信息等支出50.00万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（6）住房保障支出79.88万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（7）粮油物资储备支出1,432.64万元，占28.1%，较年初预算数增加6.39万元，增长0.4%，主要原因是根据工作安排，增加储备任务。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,976.33万元。其中：人员经费1,749.26万元，较上年决算数增加4.82万元，增长0.3%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费227.07万元，较上年决算数减少56.61万元，下降20%，主要原因是年中区财政局压减了公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

我委2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我委2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.39万元，较年初预算数减少39.66万元，下降76.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.21万元，增长1.7%，主要原因是公务车使用年限较长，公务车运行维护费增多。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费10.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.41万元，下降72.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，合理安排公车出行。较上年支出数增加2.29万元，增长27.6%，主要原因是公务车使用年限较长，公务车运行维护费增多。

公务接待费1.80万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到我委学习调研等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少11.25万元，下降86.2%。较上年支出数减少2.08万元，下降53.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理 ，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待40批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.53万元。

    四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出154.86万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少128.82万元，下降45.4%，主要原因是区财政局年中压减了公用经费预算。

  （二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额265.50万元，其中：政府采购服务支出265.50万元。授予中小企业合同金额265.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购江津区推进碳达峰碳中和工作行动方案、政府投资项目管理平台维护费、江津区城市信用监测服务、后评价报告编制咨询服务等。

    五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金3139.56万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我委无此事项

3.关于绩效自评结果的说明。

我委无此事项

 （三）重点绩效评价结果。

我委无此事项

    六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  我委决算公开信息反馈和联系方式：

  刘渝萍   023-47521221