重庆市江津区发展和改革委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区发展和改革委员会（重庆市江津区大数据应用发展管理局）是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略等。

（二）机构设置

我委内设13个职能科室（含机关党委办），下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设11个职能科室；1个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站）。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入我委2021年度决算编制的下属单位包括区经济信息咨询中心、区军粮供应站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,790.69万元，支出总计6,790.69万元。收支较上年决算数减少1,138.95万元、下降14.4%，主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少。如全域水环境综合治理规划编制、 智慧城市“两评一案”项目经费等未再预算；二是年初结转和结余较上年减少733.05万元。

2.收入情况。2021年度收入合计6,355.39万元，较上年决算数减少405.90万元，下降6%，主要原因是根据工作需要，项目支出减少。如全域水环境综合治理规划编制、 智慧城市“两评一案”项目经费等未再预算。其中：财政拨款收入6,355.39万元，占100%。此外，年初结转和结余435.30万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,790.69万元，较上年决算数减少703.65万元，下降9.4%，主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少。如全域水环境综合治理规划编制、 智慧城市“两评一案”项目经费等未再预算；二是年初结转和结余支出较上年减少297.75万元。其中：基本支出2,033.26万元，占29.9%；项目支出4,757.43万元，占70.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少435.30万元，下降100%，主要原因是根据项目进度，已完成支付，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,785.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,135.09万元，下降14.3%。主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少。如全域水环境综合治理规划编制、 智慧城市“两评一案”项目经费等未再预算；二是年初结转和结余较上年减少732.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,355.39万元，较上年决算数减少402.66万元，下降6%。主要原因是根据工作需要，项目支出减少。如全域水环境综合治理规划编制、 智慧城市“两评一案”项目经费等未再预算。较年初预算数增加647.68万元，增长11.3%。主要原因是根据工作需要，年中追加安排政府投资重点项目前期经费、创建全国第三批社会信用体系建设示范区工作经费等支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余430.16万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,785.55万元，较上年决算数减少704.94万元，下降9.4%。主要原因：一是根据工作需要，项目支出减少。如全域水环境综合治理规划编制、 智慧城市“两评一案”项目经费等未再预算；二是年初结转和结余支出较上年减少302.28万元。较年初预算数增加1,077.84万元，增长18.9%。主要原因是年中追加安排政府投资重点项目前期经费、创建全国第三批社会信用体系建设示范区工作经费等支出预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少430.16万元，下降100%，主要原因是根据项目进度，已完成支付，年末无结转和结余。

4.比较情况。我委2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,444.44万元，占65.5%，较年初预算数增加895.54万元，增长25.2%，主要原因是年中追加安排政府投资重点项目前期经费、创建全国第三批社会信用体系建设示范区工作经费等支出预算。

（2）教育支出1.12万元，占0.01%，较年初预算数减少8.84万元，下降88.8%，主要原因是厉行节约，压缩职工外出学习开支。

（3）社会保障与就业支出279.85万元，占4.1%，较年初预算数增加50.11万元，增长21.8%，主要原因是年中追加安排职业年金财政贴息支出预算 。

（4）卫生健康支出99.03万元，占1.49%，较年初预算数减少1.01万元，下降1%，主要原因是人员变动。

（5）住房保障支出79.67万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（6）粮油物资储备支出1,881.44万元，占27.7%，较年初预算数增加142.04万元，增长8.2%，主要原因是年中追加安排支出预算 。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,028.12万元。其中：人员经费1,744.44万元，较上年决算数增加83.20万元，增长5%，主要原因是职业年金财政贴息和保险缴费基数调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费283.68万元，较上年决算数增加57.99万元，增长25.7%，主要原因是因工作需要，办公费、培训费、其他交通费等费用较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我委2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我委2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计12.18万元，较年初预算数减少11.22万元，下降47.9%；较上年支出数减少8.97万元，下降42.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度我委因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费8.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.7万元，下降53.9%；较上年支出数减少8.95万元，下降51.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，合理安排公车出行，压缩公务用车费用。

公务接待费3.88万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到我委学习调研等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降28.1%；较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理 ，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度我委因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待70批次420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年我委人均接待费92.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.98万元，较上年决算数减少5.54万元，下降52.7%，主要原因是厉行节约，严控会议数量和规模。本年度培训费支出23.13万元，较上年决算数增加7.70万元，增长49.9%，主要原因是因工作需要，开展了大数据智能化发展专题培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度我委机关运行经费支出283.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加57.99万元，增长25.7%，主要原因是因工作需要，办公费、培训费、其他交通费等费用较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我委共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我委政府采购支出总额442.08万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出436.57万元。授予中小企业合同金额438.88万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额188.92万元，占政府采购支出总额的42.7%。主要用于采购江津区创建全国第三批社会信用体系建设示范区项目、江津区“十四五”数字经济创新发展专项规划、江津区公务员系统网络安全等级保护测评服务、项目后评价等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金4756.31万元。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47521221