重庆市江津区军粮供应站2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。一是贯彻国家军粮供应政策，负责全区驻地部队的军粮管理、供应及前运粮加工、发运工作。二是负责全区粮油应急保供工作。三是负责全区粮食系统粮油质量监测和日常管理及军粮、救灾等政策性供应和上级授权的国家、区级储备粮的检测工作。四是组织开展粮食收获期质量调查和品质测报工作。五是负责质监、工商、卫生等部门委托的商品粮油的法定检验工作。六是负责粮食流通市场的行政执法监督的检验工作。七是承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市江津区发展和改革委员会所属正科级全额拨款事业单位。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。2019年5月，根据《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于调整部分事业单位隶属关系的通知》（津委编发﹝2019﹞29号）文件精神，区军粮供应站由原区商务局管理的正科级参公事业单位调整为区发展改革委管理的正科级参公事业单位。二是机构调整情况。区军供站整体划转，其职能职责不变。三是财政财务调整情况。2018年度决算属于机构改革前隶属于区商务局管理。2019年区军供站机构改革后，预算、资产等均已全部转为区发展改革委管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计187.57万元，支出总计187.57万元。收支较上年决算数减少139.32万元、下降42.62%，主要原因是2017年项目含支坪综合门市项目125.1万元、军粮供应网点维修改造补助资金20万元、军粮运行费用39万元。2018年仅含军粮运行费用项目24万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计187.57万元，较上年决算减少139.32万元，下降42.62%，主要原因是2017年项目含支坪综合门市项目125.1万元、军粮供应网点维修改造补助资金20万元、军粮运行费用39万元。2018年仅含军粮运行费用项目24万元。其中：财政拨款收入187.57万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计187.57万元，较上年决算数减少139.32万元，下降42.62%，主要原因是2017年项目含支坪综合门市项目125.1万元、军粮供应网点维修改造补助资金20万元、军粮运行费用39万元。2018年仅含军粮运行费用项目24万元。其中：基本支出163.57万元，占87.20%；项目支出24.00万元，占12.80%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是均未有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入187.57万元，较上年决算数减少139.32万元，下降42.62%。主要原因是2017年项目含支坪综合门市项目125.1万元、军粮供应网点维修改造补助资金20万元、军粮运行费用39万元。2018年仅含军粮运行费用项目24万元。较年初预算数增加0.31万元，增长0.17%。主要原因是减少了年初预算支坪综合门市项目借款利息16.61万元，同时因为人员调整变化及工资调整增加了人员经费18.95万元，公用经费减少了2.03万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出187.57万元，较上年决算数减少139.32万元，下降42.62%。主要原因是2017年项目含支坪综合门市项目125.1万元、军粮供应网点维修改造补助资金20万元、军粮运行费用39万元。2018年仅含军粮运行费用项目24万元。较年初预算数增加0.31万元，增长0.17%。主要原因是减少了年初预算支坪综合门市项目借款利息16.61万元，同时因为人员调整变化及工资调整增加了人员经费18.95万元，公用经费减少了2.03万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是均未有结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.80万元，占0.43%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）社会保障和就业支出18.49万元，占9.86%，较年初预算数增加1.61万元，增长9.54%，主要原因是提高了工资及津补贴。

（3）医疗卫生与计划生育支出7.84万元，占4.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出6.28万元，占3.35%，较年初预算数减少0.10万元，下降1.57%，主要原因是2018年2月退休一人，2018年6月选调人员一名。

（5）粮油储备物资支出154.17万元，占82.19%，较年初预算数减少1.20万元，下降0.77%，主要原因是减少了年初预算支坪综合门市项目借款利息16.61万元，同时因为人员调整变化及工资调整增加了行政运行15.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出163.57万元。其中：人员经费129.81万元，较上年决算数增加11.81万元，增长10.01%，主要原因是补发了2017年的目标考核奖励、增发了工资及津补贴，发放了2018年未休年休假及十三个月工资。同时，2018年选调一名人员。人员经费用途主要包括基本工资27.06万元，津贴补贴22.03万元，奖金22.04万元，机关事业单位基本养老保险费9.73万元，职业年金缴费3.89万元，职工基本医疗保险缴费4.81万元，公务员医疗补助缴费2.38万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金7.10万元，其他工资福利支出23.91万元，生活补助0.51万元，奖励金1.92万元，其他个人和家庭的补助支出2.95万元。公用经费33.76万元，较上年决算数增加8.97万元，增长36.18%，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费1.67万元，水费0.41万元，电费0.68万元，邮电费2.59万元，差旅费12.90万元，维修（护）费0.63万元，租赁费0.11万元，培训费0.80万元，公务接待费2.41万元，劳务费2.34万元，工会经费0.64万元，福利费1.47万元，其他交通费用5.77万元，其他商品和服务支出1.34万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.61万元，较年初预算数减少0.89万元，下降25.43%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，尽量减少公务接待。较上年支出数减少0.60万元，下降18.69%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务车购置费0.00万元，其原因是我站未有公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，其原因是我站未有公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，其原因是我站2017年及2018年未有公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元，其原因是我站未有公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，其原因是我站未有公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我站2017年及2018年未有公务车辆。

公务接待费2.61万元，主要用于接待市级部门及各区县军供站到江津区检查、指导、考察、学习活动费用。支出较年初预算数减少0.89万元，下降25.43%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，尽量减少公务接待。较上年支出数减少0.60万元，下降18.69%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，尽量减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待60批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费87.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出33.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.67万元，水费0.41万元，电费0.68万元，邮电费2.59万元，差旅费12.90万元，维修（护）费0.63万元，租赁费0.11万元，培训费0.80万元，公务接待费2.41万元，劳务费2.34万元，工会经费0.64万元，福利费1.47万元，其他交通费用5.77万元，其他商品和服务支出1.34万元。 机关运行经费较上年决算数增加8.97万元，增长36.18%，主要原因是人员增加，造成了办公费及差旅费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额17.87万元，其中：政府采购货物支出17.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购支坪综合门市空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目（军粮运行费用）开展了绩效自评，涉及资金24万元。从评价情况来看，该项目主要用于军粮供应过程中产生的物流费用、部队节日慰问费用、送粮人员工资福利及差旅费用，资产维修费用等。该项目充分发挥了作用，全面保障了驻津部队的后勤需求。

（二）以部门为主体开展的绩效评价结果。

军粮运行费用项目主要用于军粮供应过程中产生的物流费用、部队节日慰问费用、送粮人员工资福利及差旅费用，资产维修费用等。该项目充分发挥了作用，全面保障了驻津部队的后勤需求。军粮供应直接关系到军队的稳定，军政军民团结和社会安定，保证军粮供应是各级人民政府及有关部门义不容辞的责任。为提高军粮供应与管理服务水平，更好地为部队建设服务，贯彻国家军粮供应政策。负责军供粮源的协调安排、统一筹措，按时、按质、按量、提量、按品种保证部队、武警消防人员的粮食供应，为江津创建双拥模范城做出了积极贡献。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：杨焱  联系电话：023-47556186