重庆市江津区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

        （一）职能职责

重庆市江津区发展和改革委员会主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、区域规划、人口发展战略和规划，对实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展，研究提出经济总量、结构调整、发展速度等调控目标和措施建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告；承担区西部开发工作领导小组具体工作。2.负责监测经济和社会发展态势，研究国民经济运行中的重大问题并及时提出政策建议，综合研究区域经济合作和利用内资的重大问题；协调区域经济合作，开展毗邻地区经济合作，综合协调交通运输发展的重大问题。3.牵头负责全区综合经济体制（统筹城乡综合配套）改革专项小组各项工作；研究经济体制改革的重大问题并提出措施建议，会同有关部门研究制定相关领域的改革方案，牵头负责推进区级各部门简政放权、优化服务工作。4.承担全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责政府投资项目管理；负责审批（核准）权限以内或转报限额以上的基本建设项目和外商投资项目；负责办理企业投资项目的备案工作；承担区重点项目协调领导小组具体工作，牵头拟定年度重点建设项目，组织开展重大建设项目稽察。5.负责指导协调和综合监督招标投标工作。负责牵头贯彻《中华人民共和国招标投标法》及配套法律、法规、规章；负责牵头会同有关行政主管部门拟订招标投标综合性配套政策；核准审批类、核准类基本建设项目的招标范围、招标方式和招标组织形式；对重大建设项目和政府投资项目招标投标活动进行监督检查；负责政府投资项目的概算审查；承担区招标投标工作监督管理领导小组具体工作。6.负责推进经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织协调实施高技术产业发展和重大技术装备方面的重大问题；综合协调服务业、现代物流业发展的重大问题，会同有关部门拟定规划、年度计划，提出重大项目布局和措施建议。7.负责社会发展与国民经济发展政策衔接，参与拟订教育、科技、文化、卫生、人口等社会事业发展规划，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题；牵头负责新型城镇化推进工作。8.负责推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大问题以及气候变化对经济社会发展的影响；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调全区节能工作，牵头负责全区控制能源消费总量和降碳工作，对接上级节能专项考核；牵头负责全区节能监测和控制能源消费；指导和综合协调可再生能源和新能源的开发利用；促进区域能源战略合作。9.贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；负责管理商品价格、服务价格和行政事业性收费标准的审批和实施；负责行政事业性收费管理，清理和规范行政事业性收费，加强收费事中事后监管；指导、协调和监督部门的价格和收费工作；指导行业组织的价格工作。10.研究提出全区价格总水平调控目标，参与政府价格调控措施的研究和实施工作；负责管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格，研究制定政府定价、政府指导价的商品和服务价格管理办法；负责市场价格监测工作，加强对重要商品价格和服务价格监测、预警；负责商品价格和服务价格定价成本监审及调查工作；组织开展农产品生产成本效益调查工作；指导和协调物业小区前期物业服务收费工作。11.负责组织、指导、协调全区价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；配合上级价格主管部门查处不正当价格行为和价格垄断行为；负责组织实施商品明码标价和收费公示制度；负责受理价格举报投诉，协调解决价格、收费矛盾纠纷。负责全区涉案物品的价格认证工作。12.参与国防动员工作，承担区国防动员委员会经济动员工作。13.承办区政府交办的其他事项。

重庆市江津区经济信息咨询中心主要职责

1.围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调研，为研究、分析和制订重大决策提供政策建议和咨询意见。2.研究国内外经济发展动态，围绕本地区宏观经济运行中的重点、热点、难点问题，开展专题调研，并进行定性与定量分析研究、监测预测、预警预报；对宏观经济政策的综合运用提出意见建议。3.研究我区经济结构战略调整和经济政策措施，对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向、国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。4.对全区推出的重大项目、重要政策、重大课题进行评估和论证，提出咨询意见，为政策决策提供参考。5.负责全区改革发展重大事项前瞻性研究；研究全区教育、卫生、人口等社会事业发展政策，协助编制全区社会事业发展规划；开展简政放权研究和咨询，进行动态监测运行效率评估，提出行政审批制度改革政策建议。6.承办行政主管部门交办的其他任务。

重庆市江津区统筹城乡改革发展服务中心主要职责    

1.宣传贯彻国家、重庆市有关统筹城乡改革发展的方针、政策。2.负责拟订全区城乡统筹发展工作计划、目标任务及考核措施，推进全区统筹城乡一体化发展工作。3.牵头研究拟制全区统筹城乡综合配套改革方案及重大政策。4.负责全区统筹城乡综合配套改革的探索创新、试验示范、总结推广及协调服务工作。5.负责农村产权交易的规划、组织、协调服务工作。6.负责综合配套改革中对国家、重庆市及区级各部门工作的衔接、协调。7.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

 重庆市江津区发展和改革委员会是区政府直属机关行政单位，内设13个职能科室，含党建办、物价检查所（挂价格认证中心牌子）。下属2个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心、重庆市江津区统筹城乡改革发展服务中心），与我委合署办公，内设7个职能科室。

          二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,218.59万元，支出总计3,218.59万元。收支较上年决算数增加941.77万元、增长41.36%，主要原因：一是基本支出增加211.98万元（在职职工工资、保险缴费金额、住房公积金缴费金额和一次性退休补贴等增加177.06万元；装修退休干部活动室、购买微软操作系统、因公出国（境）等增加34.92万元）；二是项目支出增加729.79万元（政府投资项目概算审查经费较上年增加349.89万元；新增政府投资重点项目前期经费452.00万元及兑现能耗强度和增速“双控”及控制温室气体排放工作考核奖励10.00万元等）。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,015.36万元，较上年决算增加938.54万元，增长45.19%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中：财政拨款收入3,015.36万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余203.23万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,218.59万元，较上年决算数增加1,145.00万元，增长55.22%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中：基本支出1,701.65万元，占52.87%；项目支出1,516.94万元，占47.13%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少203.23万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,015.36万元，较上年决算数增加938.54万元，增长45.19%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。较年初预算数增加942.04万元，增长45.44%。主要原因是年中追加安排政府投资重点项目前期经费支出预算452.00万元、政府投资项目概算审查经费支出预算349.89万元及兑现能耗强度和增速“双控”及控制温室气体排放工作考核奖励支出预算10.00万元等。此外，年初财政拨款结转和结余203.23万元。

      2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,218.59万元，较上年决算数增加1,145.00万元，增长55.22%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。较年初预算数增加942.04万元，增长41.38%。主要原因是年中支出追加项目预算经费（政府投资重点项目前期经费452.00万元、政府投资项目概算审查经费349.89万元及兑现能耗强度和增速“双控”及控制温室气体排放工作考核奖励10.00万元等）。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少203.23万元。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,668.87万元，占82.92%，较年初预算数增加913.81万元，增长52.07%。主要原因是年中支出追加项目预算经费（政府投资重点项目前期经费452.00万元、政府投资项目概算审查经费349.89万元及兑现能耗强度和增速“双控”及控制温室气体排放工作考核奖励10.00万元等）。

      （2）教育支出7.76万元，占0.24%，与年初预算数一致。

     （3）社会保障与就业支出204.76万元，占6.36%，较年初预算数增加28.23万元，增长15.99%，主要原因是年中支出追加一次性退休补贴和退休人员健康休养费。

（4）医疗卫生与计划生育支出80.87万元，占2.51%，与年初预算数一致。

（5）资源勘探信息等支出194.23万元，占6.04%，与年初预算数一致。 

（6）住房保障支出62.10万元，占1.93%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,701.65万元。其中：人员经费1,379.05万元，较上年决算数增加177.06万元，增长14.73%，主要原因是在职职工工资、保险缴费金额、住房公积金缴费金额和一次性退休补贴等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费322.60万元，较上年决算数增加34.92万元，增长12.14%，主要原因是对退休干部活动室进行了装修；购买微软操作系统；因工作需要，产生因公出国（境）费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

     2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

        三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

      2018年度本部门“三公”经费支出共计26.07万元，较年初预算数减少68.93万元，较上年支出数减少69.05万元，下降72.59%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2018年度本部门因公出国（境）费用3.61万元，主要是用于到芬兰开展友城回访和招商引资促进活动。费用支出较年初预算增加3.61万元，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用，年中因工作需要产生3.61万元费用。较上年支出数增加3.61万元，主要原因是2017年度未发生因公出国（境）费用。

      本单位2018年度未发生公务车购置费支出，费用支出与上年一致。

       公务车运行维护费19.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18万元，较上年支出数减少17.25万元，下降46.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

      公务接待费2.82万元，主要用于接受上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到我委学习调研等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少54.46万元，较上年支出数减少55.40万元，下降95.16%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待70批次310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费90.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.55万元。

       四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出322.60万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、因公出国（镜）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费 、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加34.92万元，增长12.14%，主要原因是今年购买了微软操作系统；对退休干部活动室进行了装修；因工作需要，产生因公出国（境）费用等。

     （二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

     （三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额118.26万元，其中：政府采购货物支出33.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.38万元。授予中小企业合同金额84.26万元，占政府采购支出总额的71.25%，其中：授予小微企业合同金额84.26万元，占政府采购支出总额的71.25%。主要用于采购一般办公设备、办公家具、微软操作系统、平台软件开发、系统维护、租用服务器等。

       五、预算绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金299.72万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0.00万元。绩效评价工作正在实施中。

       六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位决算公开信息反馈和联系方式023-47521221