重庆市江津区发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区发展和改革委员会(重庆市江津区大数据应用发展管理局)是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推进、协调经济体制改革工作，负责全区固定资产投资调控，负责指导、协调、监督全区招投标工作，负责全区能源发展工作，推动实施创新驱动发展战略。

（二）机构设置

我委内设13个职能科室（含机关党委办）。下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设7个职能科室；1个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站）。

（三）机构改革情况

    我委涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于调整部分事业单位隶属关系的通知》要求，区军粮供应站（挂区粮油质量检测站牌子）由原区商务局管理的正科级参公事业单位调整为我委管理的正科级参公事业单位；根据《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于不再保留区统筹城乡发展服务中心的通知》要求，不再保留区统筹城乡发展服务中心，其职责划入我委下属单位区经济信息咨询中心；二是财政财务调整情况。江津区军粮供应站2019年独立预决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,798.76万元，支出总计5,798.76万元。收支较上年决算数增加2,580.17万元、增长80.16%，主要原因是项目支出增加（粮油物资储备类项目经费2561.65万元、区政务信息资源共享交换平台建设费用106.50万元等）。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计5,108.36万元，较上年决算数增加2,093.00万元，增长69.41%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入5,103.84万元，占99.91%；其他收入4.52万元，占0.09%。此外，年初结转和结余690.40万元（原区商务局年初结转和结余项目经费690.10万元划入我委，调整年初结转和结余0.30万元）。

3.支出情况。2019年度支出合计4,632.32万元，较上年决算数增加1,413.73万元，增长43.92%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1,631.45万元，占35.22%；项目支出3,000.87万元，占64.78%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,166.44万元，较上年决算数增加1,166.44万元，增长100.00%，主要原因是2019年机构改革职能职责调整，增加粮油物资储备支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,793.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,575.35万元，增长80.01%。主要原因是项目支出增加（粮油物资储备类项目经费2561.65万元、区政务信息资源共享交换平台建设费用106.50万元等）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,103.84万元，较上年决算数增加2,088.48万元，增长69.26%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加2,862.87万元，增长127.75%。主要原因是年中追加安排粮油物资储备类项目经费支出预算1871.55万元、政府投资重点项目前期经费支出预算780.00万元、区政务信息资源共享交换平台建设费用支出预算106.50万元、江津区公共区域免费无线局域网建设及运行经费支出预算103.50万元等。此外，年初财政拨款结转和结余690.10万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,631.34万元，较上年决算数增加1,412.75万元，增长43.89%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加2,390.37万元，增长106.67%。主要原因是年中追加安排粮油物资储备类项目经费支出预算1406.23万元、政府投资重点项目前期经费支出预算780.00万元、区政务信息资源共享交换平台建设费用支出预算106.50万元、江津区公共区域免费无线局域网建设及运行经费支出预算103.50万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,162.60万元，较上年决算数增加1,162.60万元，增长100.00%，主要原因是2019年机构改革职能职责调整，增加粮油物资储备支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,868.34万元，占61.93%，较年初预算数增加992.40万元，增长52.90%，主要原因是年中追加安排政府投资重点项目前期经费支出预算780.00万元、区政务信息资源共享交换平台建设费用支出预算106.50万元、江津区公共区域免费无线局域网建设及运行经费支出预算103.50万元等。

（2）教育支出8.32万元，占0.18%，较年初预算数增加0.00万元。

（3）社会保障与就业支出200.76万元，占4.33%，较年初预算数减少2.37万元，下降1.17%，主要原因是2019年机构改革，我委在编人员减少。

（4）卫生健康支出82.52万元，占1.78%，较年初预算数减少4.52万元，下降5.19%，主要原因是2019年机构改革，我委在编人员减少。

（5）住房保障支出65.17万元，占1.41%，较年初预算数减少1.37万元，下降2.06%，主要原因是2019年机构改革，我委在编人员减少。

（6）粮油物资储备支出1,406.23万元，占30.36%，较年初预算数增加1,406.23万元，增长100.00%，主要原因是2019年机构改革职能职责调整，增加粮油物资储备支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,630.77万元。其中：人员经费1,315.99万元，较上年决算数减少63.06万元，下降4.57%，主要原因是机构改革，我委在编人员减少，相应的工资福利支出预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费314.78万元，较上年决算数减少7.82万元，下降2.42%，主要原因是机构改革，我委在编人员减少，相应的公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我委2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计13.47万元，较年初预算数减少28.53万元，下降67.93%。较上年支出数减少12.60万元，下降48.33%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付 ；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少3.61万元，下降100.00%，主要原因是我委2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年持平，主要原因是我委2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.99万元，下降61.50%。较上年支出数减少9.64万元，下降49.06%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.46万元，主要用于接受上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到我委学习调研等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少12.54万元，下降78.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.64万元，增长22.70%，主要是因工作原因，接待人数较上年增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次370人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出314.78万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少7.82万元，下降2.42%，主要是因机构改革，我委在编人员减少，相应的公用经费预算减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.05万元，较上年决算数增加2.79万元，增长38.43%，主要原因是因工作原因，会议次数和参会人数有时增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出18.97万元，较上年决算数减少0.14万元，下降0.73%，主要原因是因工作原因，培训次数、人数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额994.15万元，其中：政府采购货物支出235.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出758.20万元。授予中小企业合同金额591.65万元，占政府采购支出总额的59.51%，其中：授予小微企业合同金额588.47万元，占政府采购支出总额的59.19%。主要用于采购“十四五”重大前期系列课题研究、江津区电力专项规划（2019-2035）、江津区公务员诚信教育及信用APP、江津区营商环境现状调研及优化课题研究、江津区政务信息系统迁移上云服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展，涉及资金3000.02万元。

（二）绩效自评结果

区政务信息资源共享交换平台建设费用绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全部建设完成，现目前正在运营阶段。项目总预算数为355.00万元，其中执行数为106.50万元，完成预算的30%。

主要产出和效果：一是实现区级信息资源动态共享与市级平台互联互通；二是建立体制机制，保障全区数据共享工作有效推进与平台长效运行。

发现的问题及原因，一是项目管理制度不完善；二是绩效目标不够明确，未细化量化为具体指标。

下一步改进措施，一是完善项目相关制度的建立，为工作的开展提供具体的依据。二是结合各申报项目的情况，设置清晰、科学的项目整体目标，明确项目预期的产出和效果，制定细化、量化的指标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47521221