关于江津区2026年区级预算调整方案

（草案）的报告

—2026年5月22日在区十八届人大常委会第三十八次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现就2026年区本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

今年以来，在区委的坚强领导下，区政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和区委十五届历次全会部署，严格执行区人大预算决议和区人大财经委审查意见，全力抓收入、保重点、防风险、推改革，全区财政运行总体平稳，重点工作有序推进。由于中央及市级一揽子化债工作部署，执行中新增政府债券还本、PPP支出责任等硬性增支事项，需通过调增收入预期、动用预算稳定调节基金予以平衡，加之市财政新增下达政府债务限额、清算2025年流域横向生态保护补偿，对全年财政收支总规模产生影响。根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》及相关债务管理规定，结合全区财政运行实际，形成江津区2026年区级预算调整方案（草案）。

一、预算调整内容

（一）本级收入调整 

综合考虑全区收入形势、刚性支出需求等实际，本着实事求是和积极稳妥的原则，拟调增区级预算收入6亿元，具体为：

一是拟调增区级一般公共预算收入预期1.54亿元，主要为调增土地出让收入计提教育资金、农田水利建设资金转列。

二是拟调增区级政府性基金预算收入预期4.46亿元，为土地出让收入预期调增。

调整后，区级2026年财政收入预期为123.6亿元。具体为：区级一般公共预算收入预期83.4亿元，较上年增长2.1%；区级政府性基金预算收入预期40.1亿元，较上年增长26.1%；区级国有资本经营预算收入预期0.1亿元，较上年下降39.1%。

（二）转移性收入调整

一是拟调增上级补助收入0.12亿元。为清算2025年流域横向生态保护补偿市对区补助。

二是拟全额动用预算稳定调节基金6.13亿元用于平衡收支缺口。

三是拟调增政府债务转贷收入67.95亿元。市财政下达我区再融资债券额度66.1亿元，用于置换存量债券；下达新增政府债券限额6.7亿元，已发行1.85亿元，相应调增政府债务转贷收入。

四是拟调增生态保护补偿转移性收入0.03亿元，为清算2025年流域横向生态保护补偿璧山区对我区的补偿。

（三）转移性支出调整

一是拟调增上解上级支出0.85亿元。主要是因收入预期调增和去年暂缓上解增加的铁路建设专项资金上解0.84亿元、清算2025年流域横向生态保护补偿上解0.01亿元。

二是拟调增政府债务还本支出71.84亿元，其中：市财政下达我区再融资债券66.94亿元，拟用于存量债券还本支出66.1亿元、隐性债务还本支出0.84亿元；本级财力安排到期债券还本增加4.9亿元。

三是拟调增生态保护补偿转移性支出0.14亿元，为清算2025年流域横向生态保护补偿綦江区、永川区支出。

（四）本级支出调整

根据本级收入、转移性收支调整情况，按照以收定支的原则，拟调增本级支出7.4亿元。

一是拟调增债券资金安排支出1.01亿元。结合项目储备、实施进度及资金需求等，新增债券拟安排用于市郊铁路跳磴至江津线(圣泉寺至鼎山段)工程、江津区先锋片区城中村改造、江津区珞璜片区污水处理厂建设等5个项目。

二是拟安排本级其他支出6.39亿元。其中：落实PPP政府支出责任3亿元，加大园区开发区和国企支持力度3.3亿元，其余用于补充“三保”等刚性支出。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十八届人民代表大会第八次会议审查批准的区级预算。

（一）一般公共预算

区级收入预算总计调整为180.9亿元，调增42亿元，其中：区本级收入预算调整为83.4亿元，调增1.5亿元；转移性收入预算调整为97.5亿元，调增40.5亿元。

区级支出预算总计调整为180.9亿元，调增42亿元，其中：区本级支出预算调整为126.2亿元，调增5.9亿元；转移性支出预算调整为54.7亿元，调增36.1亿元。

（二）政府性基金预算

区级收入预算总计调整为83.8亿元，调增38.2亿元，其中，区本级收入预算调整为40.1亿元，调增4.5亿元；转移性收入预算调整为43.7亿元，调增33.7亿元。

区级支出预算总计调整为83.8亿元，调增38.2亿元，其中，区本级支出预算调整为41.8亿元，调增1.5亿元；转移性支出预算调整为42亿元，调增36.7亿元。

三、有关情况说明

（一）动支预备费。年初预算预留预备费1.3亿元，截至目前尚未动支。将严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，用于当年预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出或补充预算稳定调节基金。

（二）严控政府债务。预计我区2026年末政府债务余额444.37亿元，其中，一般债务136.48亿元、专项债务307.89亿元，严格控制在市财政核定我区政府债务限额内，政府债务风险总体可控。

根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，除预算调整事项外，对于年度中上级下达专项转移支付，以及不影响支出总量的预算科目、预算级次和预算项目间的变动情况，将在年度预算执行完毕后，按程序报区人大备案。

《江津区2026年区级预算调整方案（草案）》连同以上报告，请一并审议。