关于重庆市江津区2025年区级预算调整

方案（草案）的报告

—2025年11月27日在区十八届人大常委会第三十二次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现就2025年区本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

今年以来，在区委的坚强领导下，区政府深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实区委十五届历次全会系列部署，严格执行区人大预算决议和区人大财经委审查意见，聚焦“保民生、促发展、防风险、谋改革”等重点任务，积极发挥财政职能，加强财政资源统筹，持续优化支出结构，坚持有保有压，强化重点领域保障，推动全区经济回升向好、质量效益稳步提升，财政运行基本平稳。预算执行中，因新增隐性债务化解任务、财政收入发生较大增减变化，加之市财政下达我区2025年新增政府债务限额62.84亿元，根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》及相关债务管理规定，结合全区财政运行实际，形成江津区2025年区级预算调整方案（草案）。

一、预算调整事项

（一）本级收入调整。

综合考虑全区收入形势、“三保”需求和“摘帽出列”要求等实际，本着实事求是和积极稳妥的原则，拟调减区级预算收入1.3亿元。具体为：

一是拟调增区级一般公共预算收入预期14.84亿元，主要为景区经营权、取水经营权和综合能源站经营权转让等增加非税收入预期。

二是拟调减区级政府性基金预算收入预期16.14亿元，主要受房地产市场持续调整影响，土地出让收入预期下滑。

调整后，区级2025年财政收入预期为116.87亿元。具体为：区级一般公共预算收入预期84.92亿元，较上年增长26.1%，其中税收收入40.23亿元，较上年增长2.6%；区级政府性基金预算收入预期31.82亿元，较上年下降35%，其中土地出让收入29.62亿元，配套费收入1.5亿元，污水处理费收入0.7亿元；区级国有资本经营预算收入预期0.13亿元，较上年增长11.7%。

（二）转移性收入调整。

一是拟调增上级补助收入0.88亿元。其中：新增建设用地土地有偿使用费结算补助0.12亿元、市对区流域横向生态保护补偿补助收入0.14亿元、均衡财力和激励引导转移支付补助收入0.62亿元。

二是拟调增上年结转收入74.76万元。根据2024年决算办理情况，对2025年年初预算上年结转收入据实调整。

三是拟调减调入资金2.96亿元。土地出让收入减收，相应调减政府性基金预算调入一般公共预算资金。

四是拟全额动用预算稳定调节基金2.49亿元。2024年末，区级预算稳定调节基金余额7.49亿元，年初预算已动用5亿元，拟全额动用余下2.49亿元平衡收支缺口。

五是拟调增政府债务转贷收入89.07亿元。市财政今年下达我区地方政府债券89.07亿元，其中：一般债券转贷收入28.87亿元（新增4.07亿元、再融资24.8亿元），已发行到位；专项债券转贷收入60.2亿元（新增39.14亿元、再融资21.06亿元），其中：29.5亿元已发行到位，余下34.2亿元新增债券拟于近期发行。

（三）转移性支出调整。

一是拟调减上解上级支出2.14亿元。主要是本年暂缓上解市级铁路建设专项资金，相应调减政府性基金预算上解支出。

二是拟调减调出资金2.96亿元。土地出让收入减收，相应调减政府性基金预算调入一般公共预算资金。

三是拟调增政府债务还本支出45.86亿元，其中：市财政今年下达我区再融资债券45.86亿元，拟用于存量债券还本支出23.59亿元、隐性债务还本支出22.27亿元；本级财力安排到期债券还本增加20万元。

四是拟调增生态保护补偿转移性支出0.12亿元，为清算2024年流域横向生态保护补偿綦江区支出。

（四）本级支出调整。

根据本级收入、转移性收支调整情况，按照以收定支的原则，拟调增本级支出47.31亿元。

一是拟调增债券资金安排支出43.21亿元。结合项目储备、

实施进度及资金需求等，新增债券拟安排用于收回收购存量闲置土地、白沙-慈云片区城中村改造、市郊铁路跳磴至江津线工程、德感工业园装备制造产业园基础配套提升工程、江津区先锋食品特色产业园建设项目（一期）、中欧班列集结中心（重庆枢纽港产业园）小南垭集疏运分拨道路一期等39个项目。

二是拟调增政府债务付息付费支出0.11亿元。预算执行中市级新增转贷政府债券65.48亿元，相应增加债务付息付费支出。

三是拟调增上年结转专款安排74.76万元。根据2024年决算办理情况，调增2025年年初预算上年结转收入后，相应增加定向支出。

四是拟调增隐性债务化解支出1.23亿元。按照市级下达我区全年隐性债务化解任务要求，还需预算安排隐性债务化解支出1.23亿元。

五是坚决落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减部门非急需、非刚性支出，强化上级转移支付统筹，腾挪财力2.76亿元统筹用于落实区委重大决策，兜牢“三保”底线，加大园区开发区支持力度，切实提高财力保障水平。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十八届人民代表大会第七次会议审查批准的区级预算。

（一）一般公共预算。

区级收入预算总计调整为170.78亿元，调增44.12亿元，其中：区本级收入预算调整为84.92亿元，调增14.84亿元；转移性收入预算调整为85.86亿元，调增29.28亿元。

区级支出预算总计调整为170.78亿元，调增44.12亿元，其中：区本级支出预算调整为128.79亿元，调增19.2亿元；转移性支出预算调整为41.99亿元，调增24.92亿元。

（二）政府性基金预算。

区级收入预算总计调整为98.44亿元，调增44.06亿元，其中，区本级收入预算调整为31.82亿元，调减16.14亿元；转移性收入预算调整为66.62亿元，调增60.2亿元。

区级支出预算总计调整为98.44亿元，调增44.06亿元，其中，区本级支出预算调整为73.64亿元，调增28.11亿元；转移性支出预算调整为24.8亿元，调增15.96亿元。

三、有关情况说明

（一）动支预备费。年初预算预留预备费1.3亿元，截至目前尚未动支。将严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，用于当年预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出或补充预算稳定调节基金。

（二）严控政府债务。预计我区2025年末政府债务余额444.58亿元，其中，一般债务136.79亿元、专项债务307.79亿元，严格控制在市财政核定我区政府债务限额内，政府债务风险总体可控。

根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，除预算调整事项外，对于年度中上级下达专项转移支付，以及不影响支出总量的预算科目、预算级次和预算项目间的变动情况，将在年度预算执行完毕后，按程序报区人大备案。

《重庆市江津区2025年区级预算调整方案（草案）》连同以上报告，请一并审议。