2025年1-11月财政预算执行情况

重庆市江津区

2025年1-11月财政预算执行情况

一、一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

1-11月，全区一般公共预算收入累计完成49.6亿元，同比下降11.3%，较全市平均低20.2个百分点，总量列全市第10位，渝西八区第3位（前2名依次分别为合川58.7亿元、永川54亿元）。

从收入结构看：区级税收累计完成37.7亿元，同比增长4.2%，增幅较全市平均水平高0.6个百分点，总量和增幅列全市第7位、第25位。税收占一般公共预算比重为76%，列全市第4位。非税收入完成11.9亿元，同比下降39.7%，主要是一次性非税收入较去年同期少入库7.4亿元。

——税收分行业完成情况。1-11月，全口径税收完成80.8亿元，增长5.1%。分行业看：工业税收42.9亿元，增长5.6%；商贸服务业税收15.7亿元，增长16.9%，主要原因是交通运输、仓储和邮政业增收1.24亿元以及租赁和商务服务业增收1.38亿元；金融业入库税收3.6亿元，增长0.9%；建筑业入库税收6.8亿元，增长12.9%。

——区级税收分税种完成情况。1-11月，共享税种同比“两升一降”，即增值税增长4.8%、企业所得税增长23.1%（主要原因包括双福建司缴纳欠税0.39亿元、缴纳投资分红所得税0.1亿元，重庆润通科技有限公司较同期增收0.32亿元，敏华集团及珞璜电厂增收0.64亿元，滨利房地产资产过户缴纳欠税0.15亿元，玖龙纸业查补税款0.08亿元，重庆神风长劲车架有限公司查补缴纳0.06亿元）；个人所得税下降8.1%（主要是去年嘉川物流分红缴纳个税0.32亿元、威马农机股票减持缴纳个税0.04万元垫高基数）。区级税种同比“三升二降一平”，即房产税增长9.3%、城镇土地使用税增长15.4%、耕地占用税增长249.8%（主要是西部水资源开发有限公司临时占用耕地缴纳耕地占用税0.93亿元）；契税下降6.7%、土地增值税下降60.1%（主要是由于去年同期入库“三攻坚一盘活”税款3.68亿元垫高基数）；城建税与去年基本持平。今年新开征的水资源税，目前入库2312万元。

——工业园辖区税收完成情况。按税务口径统计，1-11月，江津工业园总计入库61.3亿元，其中双福工业园发展中心入库17.76亿元，区级留存8.95亿元，同比入库增长2.2%、区级留存下降3.5%；德感工业园发展中心入库17亿元，区级留存8.71亿元，同比分别增长45.3%、55.1%（主要增收原因包括圣泉街道自今年7月起归入德感园区计算收入、西部水资源开发有限公司临时占用耕地缴纳耕地占用税0.93亿元）；枢纽港产业园（综保区管委会）入库21.24亿元，区级留存10.37亿元，同比分别增长1%、5.6%；白沙工业园发展中心入库5.3亿元，区级留存1.72亿元，同比分别下降8.1%、13.4%。

——重点税源企业税收情况。1-11月，我区前80位重点税源企业入库税收39.1亿元，同比增收4.3亿元，入库税收占全辖区税收的48.4%。分企业看，全区有32家重点税源企业减收，其中6家减收超0.2亿元，分别是：重齿集团减收0.73亿元、玖龙纸业减收0.58亿元、赛力斯集团减收0.45亿元、杜拉维特（中国）洁具减收0.35亿元、江小白集团0.34亿元和慕思家具减收0.33亿元，减收主要原因是较去年同期增值税和企业所得税征收额有所下降；48家重点税源企业增收，占前80家企业的 60%，其中增幅较大的分别是：重庆市西部水资源开发有限公司0.94亿元、嘉飞置业增收0.66亿元、重汽（重庆）轻型汽车增收0.66亿元、华能重庆珞璜发电增收0.58亿元、锐升置业增收0.39亿元、益海嘉里(重庆)粮油增收0.37亿元、滨利房地产增收0.36亿元、重庆森渝供应链管理有限公司增收0.31亿元、重庆鲁花食用油有限公司增收0.31亿元。

 ——非税收入完成情况。1-11月，非税收入完成11.9亿元，同比下降39.7%（去年同期19.7亿元）。从收入结构看：行政事业性收费收入完成0.74亿元，同比增长15.4%；国有资源（资产）有偿使用收入完成7.9亿元，同比下降48.3%；专项收入完成1.5亿元，同比增长4.6%；罚没收入完成1.6亿元，同比下降7.1%；政府住房基金收入和其他收入分别完成626万元、943万元。

（二）支出执行情况

1-11月，全区一般公共预算支出实现96亿元，同比下降2.4%，总量和增幅位列全市第8位、第28位。其中：社会保障和就业支出18.6亿元，同比下降10.1%；城乡社区事务支出7.9亿元，同比增长0.1%；一般公共服务支出7.2亿元，同比下降6.6%；农林水事务支出10.7亿元，同比增长4.4%；卫生健康支出11亿元，同比下降1.6%；文化旅游体育与传媒支出1.1亿元，同比下降11.3%；科技支出1亿元，同比增长118.4%；教育支出20.4亿元，同比下降4.3%。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

1-11月，全区政府性基金收入累计完成11.1亿元，同比下降16.7%。其中：土地收入完成8.8亿元，同比下降24.2%；配套费完成1.63亿元，同比增长29.8%；污水处理费完成0.67亿元，同比增长51.4%（因体制调整不再上缴市级，留存增加2720万元）。

（二）支出执行情况

1-11月，全区政府性基金支出54.67亿元，同比增长53.3%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出17.5亿元，增长7.1%；国有土地收益基金安排的支出1.7亿元，去年同期无此项支出。

三、国有资本经营预算执行情况

1-11月，全区国有资本经营预算收入763万元，同比下降34.5%；支出1万元，同比下降98.1%。

四、社会保险基金预算收入执行情况

1-11月，全区社会保险基金收入累计完成52.38亿元，其中：企业职工养老保险基金收入29.27亿元，完成市级下达任务34.74亿元的84.27%；城乡居民养老保险基金收入3.48亿元，完成市级下达任务2.89亿元的120.11%；职工基本医疗保险基金收入15.55亿元，完成市级下达任务19.03亿元的81.67%；城乡居民基本医疗保险基金收入1.76亿元，完成市级下达任务4.42亿元的39.85%（11月启动2026年局医保缴费，现正处于集中缴费期）；失业保险基金收入1.18亿元，完成市级下达任务1.29亿元的91.69%；工伤保险基金收入1.14亿元，完成市级下达任务1.35亿元的84.76%。