2025年1-5月财政预算执行情况

重庆市江津区

2025年1-5月财政预算执行情况

一、一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

1-5月，全区一般公共预算收入累计完成24.2亿元，同比下降17.5%，较全市平均低21.3个百分点。总量列全市第11位（较去年同期一次性非税收入减少5.8亿元）、渝西八区第2位（第1名合川39.6亿元）。

从收入结构看：区级税收累计完成17.6亿元，同比增长4.7%，增幅较全市平均水平高2.1个百分点，总量和增幅列全市第7位、第23位。税收占一般公共预算比重为72.7%，列全市第10位，自评考核结果为B档。非税收入完成6.6亿元，同比下降47.3%。

——税收分行业完成情况。1-5月，全口径税收完成37.6亿元，增长4.4%。分行业看：工业税收19.2亿元，增长7.7%；商贸服务业税收7.7亿元，增长30.6%，主要原因是交通运输、仓储和邮政业增收0.96亿元以及租赁和商务服务业增收1.04亿元；金融业入库税收1.75亿元，下降3.2%；建筑业入库税收3.4亿元，下降15.5%。

——区级税收分税种完成情况。1-5月，共享税种同比“两升一降”，即增值税增长7.9%、企业所得税增长0.1%（主要原因包括敏华集团及珞璜电厂增收0.35亿元，滨利房地产资产过户缴纳欠税0.15亿元，玖龙纸业查补税款0.08亿元）；个人所得税下降15.5%（主要是去年嘉川物流分红缴纳个税0.32亿元垫高基数）。区级税种同比“四升二降”，即房产税增长26.2%、城镇土地使用税增长12.3%、耕地占用税增长33.7%、契税增长38.9%（主要是恒大资产过户入库契税0.64亿元）；城建税下降3.5%、土地增值税下降76.9%（主要是由于去年同期入库“三攻坚一盘活”税款0.85亿元垫高基数，以及房地产市场销售下滑、非住宅土地增值税预征率降低）。今年新开征的水资源税，目前入库973万元。

——工业园辖区税收完成情况。1-5月，江津工业园总计入库26.1亿元，其中双福工业园发展中心入库8.2亿元，区级留存4.3亿元，同比分别下降7.4%、4.2%；德感工业园发展中心入库5.9亿元，区级留存2.8亿元，同比分别下降4.9%、6.9%；白沙工业园发展中心入库2.4亿元，区级留存0.8亿元，同比分别下降8.1%、18.1%；枢纽港产业园（综保区管委会）入库9.6亿元，区级留存4.8亿元，同比增长10%、15.3%。

——重点税源企业税收情况。1-5月，我区前80位重点税源企业入库税收17.2亿元，同比增收1.8亿元，入库税收占全辖区税收的45.9%。分企业看，有32家重点税源企业减收，其中有7家重点税源企业减收超0.1亿元，分别是：重齿集团减收0.46亿元、赛力斯集团减收0.34亿元、慕思家具减收0.28亿元、中船（重庆）装备技术有限公司减收0.12亿元、中建桥梁有限公司减收0.11亿元、杜拉维特（中国）洁具有限公司减收0.1亿元、重庆嘉川三捷运输有限公司减收0.1亿元；48家重点税源企业增收，占前80家企业的 60%，其中增幅较大的分别是：重庆滨利房地产开发有限公司增收0.36亿元、益海嘉里(重庆)粮油有限公司增收0.34亿元、敏华集团增收0.26亿元、重庆润通智能装备有限公司增收0.24亿元、中交一公局集团有限公司增收0.24亿元、玖龙纸业（重庆）集团增收0.23亿元、重汽（重庆）轻型汽车有限公司增收0.22亿元、华能重庆珞璜发电有限责任公司增收0.18亿元。

 ——非税收入完成情况。1-5月，非税收入完成6.6亿元，同比下降47.3%（去年同期12.5亿元）。从收入结构看：行政事业性收费收入完成0.37亿元，同比增长34%；国有资源（资产）有偿使用收入完成5亿元，同比下降53%；专项收入完成0.42亿元，同比增长2.4%；罚没收入完成0.67亿元，同比增长19.2%；政府住房基金收入和其他收入分别完成398万元、681万元。

（二）支出执行情况

1-5月，全区一般公共预算支出实现43.4亿元，同比下降0.8%，总量和增幅位列全市第9位、第24位。其中：社会保障和就业支出11.3亿元，同比增长14.1%；城乡社区事务支出2.6亿元，同比下降24.2%；一般公共服务支出3.5亿元，同比下降15.3%；农林水事务支出3.4亿元，同比下降2.8%；卫生健康支出4.4亿元，同比下降5%；文化旅游体育与传媒支出0.5亿元，同比下降18.5%；科技支出0.04亿元，同比下降87.3%；教育支出8.65亿元，同比下降11.5%。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

1-5月，全区政府性基金收入累计完成3.2亿元，同比下降34.5%。其中：土地收入完成2.5亿元，同比下降36.2%；配套费完成0.4亿元，同比下降46%；污水处理费完成0.29亿元，同比增长44.2%（因污水处理费收入级次调整为区级收入，不再上缴市级，同期增加300万元）。

（二）支出执行情况

1-5月，全区政府性基金支出18.8亿元，同比增长10.9%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出14.4亿元，增长36.6%；国有土地收益基金安排的支出3亿元，去年同期无此项支出。

三、国有资本经营预算执行情况

1-5月，全区国有资本经营预算收入及支出暂未实现。

四、社会保险基金预算收入执行情况

1-5月，全区社会保险基金收入累计完成24.87亿元，其中：企业职工养老保险基金收入13.09亿元，完成市级下达任务34.74亿元的37.69%；城乡居民养老保险基金收入2.49亿元，完成市级下达任务2.89亿元的85.9%；职工基本医疗保险基金收入8.09亿元，完成市级下达任务19.03亿万元的42.5%；城乡居民基本医疗保险基金收入0.11亿元，完成市级下达任务4.42亿元的2.39%（征收进度慢的原因：集中缴费期为10月-12月）；失业保险基金收入0.57亿元，完成市级下达任务1.29亿元的43.99%；工伤保险基金收入0.53亿元，完成市级下达任务1.35亿元的39.37%。