江津区2025年决算（草案）报告

江津区2025年决算（草案）报告

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是现代化新江津建设的关键一年。面对外部环境复杂多变、内部不利因素增多的严峻形势，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及年度中央经济工作会议精神，牢牢把准党对财政工作的全面领导，对标全会健全现代预算制度、深化财税改革部署，紧扣中央经济工作会议“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，严格执行本级人大批复预算。工作中持续优化财政支出布局，聚力护航新质生产力培育、夯实基层“三保”底线、补齐民生服务短板，从严压减非刚性支出、盘活沉淀资金、强化预算绩效监管。全年实现财政收支稳健运行，重点领域保障力度显著增强，资金使用效益稳步提升，地方财政风险防控防线持续筑牢，圆满完成年度各项财政保障任务。现将2025年度财政决算草案报告如下：

一、2025年全区财政收支决算情况

（一）2025年全区一般公共预算收支决算情况

2025年全区一般公共预算收入82.6亿元，为调整预算的96.3%，增长20.9%。其中，税收收入40亿元，与上年持平；非税收入42.6亿元，增长50.4%。加上上级补助收入54.3亿元、地方政府一般债券转贷收入28.9亿元、动用预算稳定调节基金7.5亿元、调入资金3.8亿元、上年结余11.4亿元，收入总计188.5亿元。

全区一般公共预算支出133.6亿元，为调整预算89.9％，较同期增长9.5%。加上上解上级支出6.4亿元、区域间转移性支出0.1亿元、地方政府一般债务还本支出27.2亿元，调出资金0.1亿元，安排预算稳定调节基金6.1亿元、结转下年15亿元，支出总计188.5亿元。全区一般公共预算收支平衡。

2025年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：亿元

说明：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

（二）2025年全区政府性基金预算收支决算情况

2025年全区政府性基金预算收入31.8亿元，为调整预算的99.8%，较同期下降35.1%。加上上级补助收入11.3亿元、地方政府专项债券转贷收入60.2亿元、调入资金0.1亿元和上年结余5.5亿元，收入总计108.9亿元。

全区政府性基金预算支出74.1亿元，较同期增长24.6%。加上上解上级支出0.5亿元、地方政府专项债务还本支出21.3亿元、调入一般公共预算3.7亿元、结转下年9.3亿元，支出总计108.9亿元。全区政府性基金预算收支平衡。

2025年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：亿元

（三）2025年全区国有资本经营预算收支决算情况

2025年全区国有资本经营预算收入1314万元，为调整预算101.1%，较同期增长12.9%，加上上年结转71万元，上级补助收入128万元，收入总计1513万元。

全区国有资本经营支出完成140万元，加上调出资金314万元，结转下年59万元，支出总计1513万元。全区国有资本经营预算收支平衡。

2025年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

二、2025年区级收支决算情况

（一）2025年区级一般公共预算收支决算情况

2025年区级一般公共预算收入完成81.7亿元，为调整预算的96.3%，较同期增长21.4%。其中，税收收入39.3亿元，增长0.2%；非税收入42.4亿元，增长50.9%，主要是资产盘活一次性非税较去年大幅增加。加上上级补助收入54.3亿元、地方政府一般债券转贷收入28.9亿元，以及镇级上解收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等21.6亿元后，收入总计为186.5亿元。

区级一般公共预算支出121.9亿元，较同期增长9.8%。加上上解上级支出6.4亿元、补助镇级支出10.8亿元、地方政府一般债务还本支出27.2亿元，以及安排预算稳定调节基金、结转下年等20.2亿元后，支出总计为186.5亿元。

区级一般公共预算支出情况为：一般公共服务支出5.7亿元，下降2.8%；国防支出0.1亿元，下降10.8%；公共安全支出4.1亿元，下降8.2%；教育支出26.3亿元，增长1.4%；科学技术支出1.5亿元，增长1%；文化旅游体育与传媒支出1.2亿元，下降2.1%；社会保障和就业支出20.7亿元，下降0.9%；卫生健康支出12.4亿元，增长3.4%；节能环保支出2.4亿元，增长9%；城乡社区支出14亿元，增长27.8%；农林水支出12.7亿元，增长13.7%；交通运输支出2.6亿元，下降26.6%；产业发展支出8.6亿元（资源勘探工业信息、商业服务业、金融、粮油物资储备四个科目之和，下同），增长271.7%；自然资源海洋气象等支出0.7亿元，增长26.2%；住房保障支出4.2亿元，增长35.4%；灾害防治及应急管理支出0.7亿元，下降39.2%。

（二）2025年区级政府性基金预算收支决算情况

2025年区级政府性基金预算收入完成31.8亿元，为调整预算的99.8%，较同期下降35.1%，其中，土地出让收入29.4亿元，下降37.4%，主要为有偿划拨减少所致。加上上级补助收入11.3亿元、地方政府专项债券转贷收入60.2亿元，调入资金0.1亿元，以及上年结转等5.5亿元后，收入总计为108.9亿元。

区级政府性基金预算支出74亿元，为调整预算的87.4%，较同期增加21.5%。加上补助镇级、上解市级、调出资金、地方政府债务还本和结转下年等34.9亿元，支出总计108.9亿元。

区级政府性基金预算主要支出情况为：节能环保支出0.7亿元；城乡社区支出49.5亿元；农林水支出1.2亿元；交通运输支出2.6亿元；资源勘探工业信息等支出0.4亿元；债务付息支出7.4亿元，全部用于偿还到期的政府专项债务利息。其他支出12.3亿元，其中，专项债券收入安排的支出11亿元，彩票公益金安排的支出0.5亿元，超长期特别国债安排支出0.7亿元。

（三）2025年区级国有资本经营预算收支决算情况

2025年区级国有资本经营预算收入完成1314万元，为调整预算的101.1%，较同期增长12.9%，加上上级补助收入128万元，上年结转71万元，收入总计1513万元。区级国有资本经营预算支出84万元。加上调出资金1314万元、补助下级86万元、结转下年29万元，支出总计1513万元。

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

2025年，市级下达我区转移支付补助65.6亿元，其中，一般公共预算转移支付收入54.3亿元，占比82.8%；政府性基金预算转移支付收入11.3亿元，占比17.2%。分类别看，一般性转移支付收入45.8亿元，占比69.8%，主要用于社会保障、医疗卫生、义务教育、基本财力保障等方面支出；专项转移支付收入19.8亿元，占比30.2%，主要用于公路交通、教育、农林水、灾害应急、城乡社区基础设施等方面支出。

2025年区级安排镇级转移支付10.9亿元，其中，一般公共预算转移支付支出10.8亿元，占比98.6%；政府性基金预算转移支付支出0.1亿元，占比1.4%。分类别看，一般性转移支付8.6亿元，占比79.1%，主要用于均衡财力和体制结算；专项转移支付2.3亿元，占比20.9%，主要用于保障基层政权运转、提高基层公共服务和管理水平，实施自主民生实事等重点领域支出。

（二）“三保”情况

2025年，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置。为切实兜牢“三保”底线，全区采取了包括控制行政运行成本、压缩一般性支出、积极盘活存量资金等多项举措，盘活存量资源贡献收入34.2亿元。2025年，全区国家标准“三保”支出规模56.2亿元，占全区一般公共预算支出的30.9%。

（三）地方政府债务情况

1.政府债务限额和余额情况。2025年，全区政府债务限额444.58亿元，其中，一般债务余额限额140.29亿元，专项债务余额限额304.29亿元。截至2025年末，全区政府债务余额444.57亿元，其中，一般债务余额140.28亿元，专项债务余额304.29亿元，控制在限额以内。

2.政府债券举借和使用情况。根据市财政局核定的政府债务余额限额，结合我区政府债务风险和偿债能力，2025年市财政转贷我区政府债券89.07亿元，其中：新增债券43.21亿元，再融资债券45.86亿元。按规定，新增债券资金全部用于公益性建设项目投入。新增一般债券4.07亿元主要用于支持交通、教育、产业园区基础设施建设等无收益的公益性建设项目投入；新增专项债券39.14亿元主要用于轨道交通、产业园区基础设施、城中村改造、收回收购存量闲置土地等有收益的公益性建设项目投入及化解存量债务；再融资债券按规定全部用于置换年度到期政府债券本金及隐性债务。

3.政府债务还本付息情况。2025年，全区还本付息支出 37.65亿元，其中：到期政府债务本金26.24亿元,政府债务利息11.41亿元。

（四）稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2025年初，区级预算稳定调节基金余额2.5亿元，年度执行中全额用于平衡预算。2025年预算执行中补充预算稳定调节基金6.1亿元，主要是一般公共预算超收收入、零结转收回本级预算资金以及连续两年未用完结转资金，按规定全部纳入以后年度预算统筹安排。

2025年，江津区第十八届人民代表大会第七次会议批准区本级预备费1.3亿元，年度执行中未动用，按规定全部补充预算稳定调节基金。

2025年区本级财政预算结转23亿元，其中：一般公共预算结转13.8亿元、政府性基金预算结转9.2亿元，国有资本经营预算结转29万元，已纳入以后年度预算安排使用。

（五）“三公”经费情况

2025年，各部门贯彻落实政府过“紧日子”、“苦日子”要求，从严从紧控制经费开支，全年区级“三公”经费支出合计1827万元，比预算数减少535万元，较去年同期下降8%。其中，因公出国（境）费9万元，公务接待费161万元，公务用车购置及运行维护费1657万元。

（六）预算绩效管理情况

1.主要成效。一是在业务流程上不断规范。依托数字化平台优化全过程预算绩效管理流程，实现绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评开展等全链条在线处置。二是在提质增效上持续探索。通过创新财政再评价指标体系，对所有预算单位涉及的167个预算项目，6.84亿元资金的自评结果进行复查，复查评价结果在全区进行通报，不断筑牢单位绩效意识，规范单位绩效目标设置。三是在激励约束上加深导向。建立全区部门和镇街财政运行综合绩效评价常态化工作机制，2025年度通过开展综合绩效评价，对排名前5名的区级部门和镇街安排奖励资金271万元，持续强化绩效评价结果运用和刚性约束。

2.重点绩效评价工作开展情况。2025年度我区对区残联、区农委和区住建委等3个单位开展了重点绩效评价，涉及评价金额1.93亿元。评价等级为“良”的单位2个，评价等级为“中”的单位1个，具体情况如下：

2025年度重点绩效评价项目表

重点评价共计发现问题21个，其中，项目实施及运营方面问题10个，制度建设与执行方面问题6个，预算绩效管理方面问题5个。针对评价发现问题实行清单化管理，明确整改时限、整改要求和整改责任，跟踪开展整改情况“回头看”。

截至6月30日，区残联整改进度为100%，新出台项目管理办法与实施细则2项，完善政策实施前的需求调研设计1项；区住建委整改进度为100%；区农委整改进度为87.5%，未整改完成原因是问题涉及补贴标准更新，需跨部门会商发文。下一步我们将持续跟踪整改落实情况、严把审核销号关、确保整改落到实处。

（七）审计意见的整改落实情况

2024年度江津区预算执行和决算草案编制情况审计指出问题12个。区政府高度重视，对照问题清单，认真剖析问题根源，细化整改措施，压实整改责任，推动整改问题销号落实。截止6月底，指出的12个问题中市审计局已认定销号11个，持续整改而未到整改时限问题1个。剔除因客观原因销号问题，整改率达100%。