重庆市江津区丹凤学校2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区丹凤学校，属于工读校教育，其职能职责：

1.根据国家的教育方针和总的培养目标，对有严重不良行为、有违法和轻微犯罪行为不适于继续留在普通中小学受教育的青少年进行挽救教育。

2.负责对接受专门教育的未成年人分级分类进行教育和矫治，有针对性地开展道德教育、法治教育、心理健康教育。

3.根据实际情况进行职业教育，开展生产劳动技术和职业技能培训。

4.负责完善专门教育课程体系，强化专门教育与治安管理处罚、收容收养、刑事处罚等配套衔接，研究预防青少年违法犯罪的相关措施。

5.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

6.完成区教委交办的其他任务。

（二）单位构成

部门本级内设机构2个，各机构规范简称依次为：法治安全科、办公室。本单位在编教师14人，在岗教师14人，目前在校学生38人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2025年年初预算收入总计496.30万元，支出总计496.30万元。

（二）收入预算情况

2025年年初预算数496.30万元，其中：上年结转179.07万元，一般公共预算拨款317.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少426.13万元，主要是一般公共预算拨款减少426.13万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（三）支出预算情况

2025年年初预算数317.23元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出255.11万元，社会保障和就业支出35.21万元，卫生健康支出14.33万元，住房保障支出12.58万元。支出较去年减少426.13万元，主要是基本支出增加203.87万元，项目支出减少630万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数317.23万元，支出年初预算数317.23万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入317.23万元，一般公共预算财政拨款支出317.23万元，比2024年或减少426.13万元。其中：基本支出317.23万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加203.87万元，主要原因是一般公共预算拨款增加203.87万元。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区丹凤学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区丹凤学校2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

重庆市江津区丹凤学校2024年无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元。

2025年公务接待费年初预算数0万元。

2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元。

2025年公务用车购置费年初预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2025年商品和服务预算支出65.48万元：其中办公费33.20万元、水费3.20万元、电费7.00万元、邮电费0.20万元、差旅费0.60万元、维修（护）费1.20万元、培训费0.63万元、工会经费6.36万元、其他商品和服务支出11.52万元、资本性支出0万元、办公设备购置0万元。

（二）政府采购情况。我单位2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评0个，金额0万元；公开部门整体绩效目标0万元，三级指标0个，向人大报告绩效目标的项目0个，金额0万元；向人大报告整体绩效目标0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0X辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张文洁

联系方式：（电话：023-47378583）