重庆市江津区四面山森林资源服务中心2023年预算情况说明

重庆市江津区四面山森林资源服务中心2023年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区四面山森林资源管理局成立于2004年8月，2019年7月更名为重庆市江津区四面山森林资源服务中心。是江津区四面山管理委员会下属的副处级全额拨款事业单位。

（一）职能职责：宣传贯彻有关森林生态环境建设、森林防火、林区安全、森林资源保护和国土绿化等方针政策和法律法规；依法负责区域内的森林、湿地、自然保护区和野生动植物资源的保护管理及森林防火、有害生物防治等保护和培育森林资源生态公益服务工作；负责管理区域内森林资源的开发利用；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置：四面山森服中心内设机构为办公室、计划财务科、森林资源发展保护科、森林管护科、产业开发科、野生动物疫源疫病监测站6个职能科室，设花果山管护站、红英桥管护站、土地岩管护站、坪山管护站、大洪海管护站、大窝铺管护站、朝源观管护站、小洪海管护站、斑竹园管护站9个管护站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5302.46万元，其中：一般公共预算拨款收入5302.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少510.56万元，主要是一般公共经费拨款减少510.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5302.46万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出19.7万元，社会保障和就业支出1905.17万元，卫生健康支出265.95万元，农林水支出2964.64万元，住房保障支出147万元。支出较去年减少510.56万元，主要是基本支出减少314.79万元，项目支出减少195.77万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5302.46万元，一般公共预算财政拨款支出5302.46万元，比2022年减少510.56万元。其中：基本支出4380.81万元，比2022年减少314.79万元，主要原因是一般公共经费拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出921.65万元，比2022年减少195.77万元，主要原因是社保补差人员生活补助减少，森林资源管理经费减少和自然灾害救灾补助减少。主要用于保障社保补差人员生活补助和森林资源管护等重点工作。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22.18万元，比2022年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。公务接待费7.18万元，比2022年减少0.02万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费15万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额 27万元：政府采购货物预算 27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 27万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5302.46万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈莉       联系方式：023-47666558