重庆市江津区四面山管理委员会（本级）2023年单位预算情况说明

重庆市江津区四面山管理委员会（本级）2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区四面山管理委员会（本级），挂重庆市江津区四面山自然保护区管理委员会牌子，与中共重庆市江津区委四面山管理委员会工作委员会合署办公。中共重庆市江津区委四面山管理委员会工作委员会为区委派出机构；重庆市江津区四面山管理委员会（本级）为区政府派出机构，为正处级单位。

（二）单位构成

重庆市江津区四面山管理委员会（本级），设立4个内设机构：办公室、旅游发展科、保护管理科、应急信访稳定科。

1.办公室：负责综合协调、后勤保障等工作；负责管委会文电处理、文书档案、政务服务、督查督办；负责党务群团、武装、老干部和关心下一代等工作；负责财产管理、物资采购工作；负责财政收支管理和监督、机构编制、人事政工及国有资产管理等工作。

2.旅游发展科：负责规划编制、招商引资、规划审批、建设监管工作；负责旅游营销活动协调工作；负责项目的立项、可行性研究、行政审批、供地、建设等前期各项手续办理工作；负责依法组织实施开发建设项目招投标工作。

3.保护管理科：负责自然保护地的日常管理工作；负责生态环境保护工作；受理涉及景区管理相关举报、投诉，做好处置及上报备案工作。

4.应急信访稳定科：负责矛盾纠纷排查、化解、稳控及预案制作和实施工作；负责制定安全生产管理工作计划和工作措施，建立健全安全生产管理工作责任制和安全管理制度；负责建立安全监管工作档案；负责研究、协调解决和处置安全生产管理中的问题；负责组织、协调管委会安全检查、应急救援、事故调查处理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11480.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3180.92万元，政府性基金预算拨款收入8300.00万元。收入较去年减少16036.51万元，主要是一般公共预算拨款减少136.51万元；政府性基金预算拨款减少15900.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11480.92万元，其中：教育支出0.87万元，文化旅游体育与传媒支出1052.86；社会保障和就业支出21.39万元，卫生健康支出7.92万元，城乡社区支出10385.48万元，住房保障支出12.40万元。支出较去年减少16036.51万元，主要是基本支出增加15.77万元，项目支出减少16052.28万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3180.92万元，一般公共预算财政拨款支出3180.92万元，比2022年减少136.51万元。其中：基本支出178.56万元，比2022年增加15.77万元，主要原因是人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出3002.36万元，比2022年减少152.28万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少，主要用于四面山5A级景区基础设施改建项目等重点工作。

2023年政府性基金预算拨款收入8300.00万元，政府性基金预算拨款支出8300.00万元，比2022年减少15900.00万元，主要原因是城乡社区支出减少，主要用于大四面山征地拆迁项目等支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.20万元，与上年持平。其中：公务接待费0.2万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费33.33万元，比上年减少3.84万元，主要原因为严格控制机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。按照区财政2023年政府采购预算口径，暂未安排政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3180.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位无公务用车车辆。2023年无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈颖                          联系方式：023-47666010