重庆市江津区珞璜工业园发展中心 2023年预算情况说明

重庆市江津区珞璜工业园发展中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位现与重庆江津综合保税区管理委员会合并办公，下设党群工作部、财务部、招商部、规划建设部、促建部、征地协调部、土地利用部、产业发展部、安全应急部、群众工作部、环保部、企业服务部等12个内设机构。共同负责落实临港产业城运营管理、招商引资、规划计划、项目促建、企业服务、土地利用与出让、基础设施建设、生产要素保障、经济运行与统计、枢纽建设、口岸开放、多式联运发展、行政事务管理和财务管理等职责，按“一岗双责”履行本单位应急管理、生态环保、安全稳定等方面职责。

（二）单位构成。

2023年本单位纳入区级财政预算单位1个，为613002-重庆市江津区珞璜工业园发展中心（二级单位）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数706.47万元，其中：一般公共预算拨款收入706.47万元，无政府性基金预算拨款收入 、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入。收入较去年减少17297.71万元，主要是政府性基金预算拨款收入为0。

（二）支出预算：2023年年初预算数706.47万元，其中：教育支出3.36万元，社会保障和就业支出83.51万元，卫生健康支出31.34万元，城乡社区支出539.71万元，住房保障支出48.54万元。支出较去年减少17297.71万元，主要是基本支出减少97.71万元，项目支出纳入重庆江津综合保税区管理委员会。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入706.47万元，一般公共预算财政拨款支出706.47万元，比2022年减少3797.71万元。其中：基本支出706.47万元，比2022年减少97.71万元，主要原因是人员减少，城乡社区支出及住房保障支出等减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少3700万元，主要原因是与重庆江津综合保税区管理委员会合并办公、无项目支出预算安排。

2023年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款支出0万元，比2022年减少13500万元，主要原因是与重庆江津综合保税区管理委员会合并办公、本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算31万元，比2022年增加21.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化，主要原因是本单位无相关计划安排；公务接待费8万元，比2022年增加3.7万元，主要原因是成立珞璜临港产业城接待批次增多、相应的费用增加；公务用车购置及运行费23万元，比2022年增加18万元，主要原因是车辆使用年限已达上限、需新购公务车辆1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费137.89万元，比上年减少51.37万元，主要原因为差旅费、办公费及办公名设备购置费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购货物预算18万元。

3、绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出预算安排。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈薇屹    联系方式：47265905