重庆江津综合保税区管理委员会（本级） 2023年预算情况说明

重庆江津综合保税区管理委员会（本级）

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位现与重庆市江津区珞璜工业园发展中心合并办公，下设办公室、运营管理部、通道物流部3个内设机构。共同负责落实临港产业城运营管理、招商引资、规划计划、项目促建、企业服务、土地利用与出让、基础设施建设、生产要素保障、经济运行与统计、枢纽建设、口岸开放、多式联运发展、行政事务管理和财务管理等职责，按“一岗双责”履行本单位应急管理、生态环保、安全稳定等方面职责。

（二）单位构成。

2023年本单位纳入区级财政预算单位1个，为613001-重庆江津综合保税区管理委员会（本级）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数38561.32万元，其中：一般公共预算拨款收入9361.32万元，政府性基金预算拨款收入 29200万元，无国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入。收入较去年减少3109.84万元，主要是政府性基金预算财政拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数38561.32万元，其中：教育支出2.1万元，社会保障和就业支出51.6万元，卫生健康支出19.25万元，城乡社区支出35524.49万元，住房保障支出29.87万元，科学技术支出2934万元。支出较去年减少3109.84万元，主要是项目支出减少。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9361.32万元，一般公共预算财政拨款支出9361.32万元，比2022年增加5690.16万元。其中：基本支出434.99万元，比2022年减少236.17万元，主要原因是教育支出、社会保障局支出、住房保障支出及卫生健康支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8926.33万元，比2022年增加5926.33万元，主要原因是科学技术支出和城乡社区支出增加，主要用于招商活动、市政管理、规划环保、征地拆迁、产业补助等重点工作等重点工作。

2023年政府性基金预算拨款收入29200万元，政府性基金预算拨款支出29200万元，比2022年减少8800万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少2万元，主要原因是遵循中央八项规定，严格控制三公经费；公务接待费0万元，比2022年减少5万元，主要原因是单位合并办公、此项支出预算未在本单位列支；公务用车运行维护费5万元，比2022年无变化；公务用车购置费0万元，比2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   84.9万元，比上年减少69.9万元，主要原因为本单位与重庆市江津区珞璜工业园发展中心合并办公、在本单位列支的办公费、交通费及工会经费等减少。主要用于日常办公费、资料印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额441.8万元：政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算434万元；其中一般公共预算拨款政府采购货物预算7.8万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8926.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈薇屹     联系方式：47265905