重庆市江津区双福工业园发展中心 2023年预算情况说明

重庆市江津区双福工业园发展中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区双福工业园发展中心系全额财政拨款的公益一类事业单位，负责宣传贯彻落实成渝地区双城经济圈建设、西部（重庆）科学城、重庆高新技术开发区、工业园区等方面的政策规定，开展有关政策研究工作；负责协调推进政府类投资项目计划编制、立项报批、预算控制、项目结算等方面事务性工作；开展重大产业和重点项目招商引资、招才引智等工作；推动科创产业发展，开展产业发展规划调研；科学城双福片区基础设施、公共设施建设工作；做好入驻企业发展服务工作；承担职责范围内的应急管理、生态环境保护、信访稳定等方面的事务性工作。

（二）单位构成。

双福工业园下设全额拨款事业单位：双福工业园企业发展服务中心，共有事业编制8名。

内设机构9个：制造业发展部、土地利用部、城市建设管理部、党群工作部、财务资产部、招商部、科创产业发展部、服务业发展部、应急环保部，共有事业编制42名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数91885.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入3785.11万元，政府性基金预算拨款收入88100万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少19572.83万元，主要是政府性基金预算拨款减少17120万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数91885.11万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4.84万元，社会保障和就业支出111.09万元，卫生健康支出45.15万元，城乡社区支出91660.78万元，住房保障支出63.25万元。支出较去年减少19572.83万元，主要是项目支出减少19550万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3785.11万元，一般公共预算财政拨款支出3785.11万元，比2022年减少2452.83万元。其中：基本支出985.11万元，比2022年减少22.83万元，主要原因是行政运行减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2800万元，比2022年减少2430万元，主要原因是预算收入减少，导致相应项目支出减少。

2023年政府性基金预算收入88100万元，政府性基金预算支出88100万元，比2022年减少17120万元，主要原因是预算收入减少，导致相应项目支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.99万元，比2022年减少0.41万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相等；公务接待费1.99万元，比2022年减少0.41万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费5万元，与2022年相等；公务用车购置费0万元，与2022年相等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费189.14万元，比上年减少21.66万元，主要原因为倡导厉行节约，严控公务费用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门政府采购预算总额914万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算914万元；其中一般公共预算拨款政府采购914万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算914万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2800万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：尚金晶     联系方式：47519220