重庆市江津区鹅公小学校2025年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区鹅公小学校是江津区财政局全额拨款事业单位。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

（二）机构设置

2025年度，本校内设办公室、教务处、德育处、法制安全科、少先队大队部等二级机构。单位领导职数2人（书记、校长1人，副校长1人）。

二、部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况

2025年度收入、支出总计为611.03万元。较上年增加38.09万元，增长6.65%，主要原因是教育支出增加110.79万元，社会保障和就业支出减少74.5万元。

1. 本年收入情况。2025年度收入611.03万元，较上年增加38.09万元，增长6.65%，主要原因是教育支出增加110.79万元，社会保障和就业支出减少74.5万元。其中：财政拨款收入601.08万元，占比98.4%；其他收入9.95万元，占比1.6%。

2. 本年支出情况。2025年度支出611.03万元，较上年增加38.09万元，增长6.65%，主要原因是教育支出增加110.79万元，社会保障和就业支出减少74.5万元。其中：基本支出591.59万元，占比96.8%；项目支出19.44万元，占比3.2%。

（二）财政拨款收入支出决算情况

2025年度财政拨款收入、支出总计为601.08万元。较上年增加28.14万元，增长4.91%。主要原因是教育支出增加100.84万元，社会保障和就业支出减少74.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1. 总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款收入601.08万元，本年支出601.08万元。本年支出较上年增加28.14万元，增长4.91%。主要原因是教育支出增加100.84万元，社会保障和就业支出减少74.5万元；完成年初预算数的109.84%，主要原因是教育支出增加100.84万元，社会保障和就业支出减少74.5万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

教育支出447.70万元，占比74.5%，完成年初预算数的132.39%，主要原因是离退休人员健康休养费89.9万元由社会保障和就业支出调到了教育支出。

社会保障和就业支出96.55万元，占比16.1%，完成年初预算数的63.31%，主要原因是离退休人员健康休养费89.9万元由社会保障和就业支出调到了教育支出。

卫生健康支出34.80万元，占比5.8%，完成年初预算数的100.37%。

住房保障支出22.03万元，占比3.7%，完成年初预算数的100.73%。

2. 基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出581.64万元。

其中：

人员经费555.74万元，较上年增加28.5万元，增长5.41%，主要原因是教师绩效工资增加、部分教师晋级进岗增资及补缴2022—2023年度养老保险及职业年金等费用。完成年初预算数的110.66%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费25.90万元，较上年减少4.91万元，下降15.94%，主要原因是学生人数从上年度的139人减少到116人，导致生均公用经费减少。完成年初预算数的76.27%，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况

（一）总体情况

2025年度“三公”经费支出决算数共计0.00万元。完成年初预算数的0%，主要原因是本单位2025年无“三公”
经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是两年都无此项支出。

（二）具体支出情况

因公出国（境）费用0.00万元， 完成年初预算数的0%，主要是因为年初没有预算“三公”经费。

公务用车购置费0.00万元， 完成年初预算数的0%，主因为年初没有预算“三公”经费。

公务用车运行维护费0.00万元， 完成年初预算数的0%，主要是因为年初没有预算“三公”经费。

公务接待费0.00万元，较上年无增减；完成年初预算数的0%，主要因为年初没有预算“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况

本年度会议费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是本单位本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.07万元，较上年无增减，主要原因是外出培训情况与上年持平。本年度差旅费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是两年都没有差旅费支出。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况

2025年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、单位绩效情况

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19.44万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2025年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是课后延时服务收入。

（四）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何凡容   联系电话：023-47362510