重庆市江津区滩盘小学校2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

2.承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以小学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现小学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。

3.负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4.负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5.承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7.承担从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

8.完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区滩盘小学校是一所义务教育小学校，全额拨款的事业单位，单位类别为公益一类事业单位。本年度，古全勇任学校党支部书记、校长，内设机构5个，分别是办公室（党群办公室）、教务处、总务处、教科处、法制安全科。年末在编教师23人，在校学生278人。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2025年度收入总计825.25万元，支出总计825.25万元。收支较上年减少66.03万元，下降7.41%，主要原因是本年度教师人数减少2人、学生人数减少14人，导致人员经费、公用经费等财政拨款收支以及学生延时服务费等其他经费减少。
2.   收入情况。2025年度收入825.25万元，较上年减少53.77万元，下降6.12%，主要原因是本年度教师人数减少2人、学生人数减少14人，导致人员经费、公用经费等财政拨款收支以及学生延时服务费等其他经费减少。其中：财政拨款收入794.77万元，占比96.3%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入30.48万元，占比3.7%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.   支出情况。2025年度支出825.25万元，较上年减少66.03万元，下降7.41%，主要原因是本年度教师人数减少2人、学生人数减少14人，导致人员经费、公用经费等财政拨款收支以及学生延时服务费等其他经费减少。其中：基本支出810.37万元，占比98.2%；项目支出14.88万元，占比1.8%；经营支出0.00万元，占比0.0%。
4.   结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度相比，无增减，主要原因是上年度和本年度均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计794.77万元，支出总计794.77万元。收支较上年减少61.27万元，下降7.16%，主要原因是本年度教师人数减少2人、学生人数减少14人，导致人员经费、公用经费等财政拨款收支经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入794.77万元，较上年决算数减少61.27万元，下降7.16%，主要原因是本年度教师人数减少2人、学生人数减少14人，导致人员经费、公用经费等财政拨款收支经费减少。较年初预算数增加75.45万元，增长10.49%，主要原因是本年度职工基本工资调增及江津区事业单位工作人员养老保险增加超额绩效部分基数调整，年中追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.   支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出794.77万元，较上年决算数减少61.27万元，下降7.16%，主要原因是本年度教师人数减少2人、学生人数减少14人，导致人员经费、公用经费等财政拨款收支经费减少。较年初预算数增加75.45万元，增长10.49%，主要原因是职工基本工资调增及江津区事业单位工作人员养老保险增加超额绩效部分基数调整，年中追加人员经费。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度相比，无增减，主要原因是上年度和本年度均无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出590.04万元，占比74.2%，完成年初预算数的130.95%，主要原因是根据区财政局要求，年中将年初预算在社会保障和就业支出的离退休人员健康休养费调剂到教育支出中，导致人员经费大幅增长。

（2）社会保障和就业支出130.08万元，占比16.4%，完成年初预算数的66.93%，主要原因是根据区财政局要求，年中将年初预算在社会保障和就业支出的离退休人员健康休养费调剂到教育支出中，导致人员经费大幅减少。

（3）卫生健康支出45.35万元，占比5.7%，完成年初预算数的100.27%，主要原因是我校有一位教职工工资调增，卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出29.30万元，占比3.7%，完成年初预算数的100.55%，主要原因是我校有一位教职工工资调增，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出779.89万元。

其中：人员经费734.65万元，较上年减少40.21万元，下降5.19%，主要原因是本年度教师人数减少2人，导致人员经费财政拨款收支经费减少。完成年初预算数的111.73%，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费45.24万元，较上年增加0.15万元，增长0.33%，主要原因是其他商品和服务支出费用增加。完成年初预算数的84.72%，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2024年度相比，无增减，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2024年度相比，无增减，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我校无“三公”经费支出。较上年支出数减少0万元，减少0%，主要原因是我校无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元购置，主要用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我校无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是我校无因公出国（境）费用。

公务车购置费用0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是我校无公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是我校无公务车运行维护费。

公务接待费0万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是我校无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，与2024年度相比，无增减，主要原因是我校无会议费支出。本年度培训费支出1.46万元，与2024年度相比，减少0.19万元，下降11.52%，主要原因是我校教师本年度退休4人，造成培训费预算减少。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购学校接收上级文件的国产电脑及配套软件。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对6个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金15.10万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。根据预算绩效管理要求，我单位对离岗（保留）民师生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.99万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价没有发现任何问题。

（2）公开内容。详见表格。

2025年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

经本单位自评，本年度所有项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是课后延时服务收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄廷伟   联系电话：13220312977